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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-02 09:18

能不能列個詳細(xì)的完整的分錄！數(shù)據(jù)都有提供，麻煩您了

kj_q5N8Dv5PkeEk 追問

2016-12-02 10:59

比如1號刷卡500，手續(xù)費1元 ，銀行入賬499，2號刷卡1000，手續(xù)費2元，銀行入賬998，三號刷1500，手續(xù)費3元，銀行入賬1497，2號開票1200，3號開票400，5號開票1400，怎么寫分錄啊

kj_q5N8Dv5PkeEk 追問

2016-12-02 22:50

借：銀行存款 499   銀行存款998 銀行存款1497 財務(wù)費用6 貸：主營業(yè)務(wù)收入2912.6 應(yīng)交稅金-銷項稅額87.4 這樣可以嗎

kj_q5N8Dv5PkeEk 追問

2016-12-04 21:10

好的 謝謝

吳月柳 解答

2016-12-02 07:46

刷卡開票，借：其他應(yīng)收款~pos  貸：主營業(yè)務(wù)收入，到賬，借：銀行存款  財務(wù)費用  貸：其他應(yīng)收款~pos

吳月柳 解答

2016-12-02 11:23

那拿2號為例：刷卡，借：其他應(yīng)收款~pos1000 貸：應(yīng)收賬款 1000，開票，借：應(yīng)收賬款1200貸：主營業(yè)務(wù)收入1200，到賬，借：銀行存款998 財務(wù)費用2 貸：其他應(yīng)收款~pos1000

吳月柳 解答

2016-12-02 23:08

合并做的話銀行存款的金額也合并，可以

吳月柳 解答

2016-12-04 21:11

不客氣

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您好！ 借：銀行存款 499 財務(wù)費用1 貸：預(yù)收賬款500 2號開票1200，借：應(yīng)收賬款1200 貸：主營業(yè)務(wù)收入1200/1.03 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1200/1.03*0.03
2016-12-02 11:17:15
刷卡開票，借：其他應(yīng)收款~pos 貸：主營業(yè)務(wù)收入，到賬，借：銀行存款 財務(wù)費用 貸：其他應(yīng)收款~pos
2016-12-02 07:46:28
銀行扣手續(xù)費，直接做分錄： 借：財務(wù)費用——銀行手續(xù)費 貸：銀行存款 不需要用錢補(bǔ)上，這個屬于正常的費用支出
2017-06-29 11:00:46
您好，您可以直接做一個調(diào)整憑證的 借方負(fù)數(shù)：財務(wù)費用 借：財務(wù)費用【扣除稅額后的金額】 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2019-11-27 10:07:53
借：銀行存款 貸：其它業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2020-03-30 11:11:13
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