會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-06-09 18:39

那如果準(zhǔn)備申請高企，是不是一定要調(diào)整賬面保持和報告里報表以及附注各項數(shù)據(jù)一致？

小林老師 解答

2021-06-09 18:40

您好，也不一定，可以不調(diào)整

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-06-09 18:40

那現(xiàn)在是科技型中小企業(yè)，需要設(shè)置研發(fā)費用輔助臺賬嗎？就是excel表格

小林老師 解答

2021-06-09 18:44

您好，最好有這樣的臺賬

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-06-09 18:49

那出審計報告了為什么賬務(wù)可調(diào)可不調(diào)?。?/p>

小林老師 解答

2021-06-09 18:55

您好，因為審計報告是給外部，所以，確認(rèn)調(diào)整分錄差異即可

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-06-09 18:57

那比如賬面貨幣資金由銀行存款40萬和庫存現(xiàn)金20萬組成，報告出的庫存現(xiàn)金一共45萬，這樣怎么調(diào)整賬面呢？分錄怎么做？

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-06-09 18:58

不，是報告出的貨幣資金一共45萬，那調(diào)整分錄怎么做？

小林老師 解答

2021-06-09 18:59

您好，看審計給的調(diào)整分錄。差異15萬元審計如何做的調(diào)整？

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-06-09 18:59

沒給調(diào)整分錄，對接人員離職了，一頭霧水……

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-06-09 19:00

我覺得他們應(yīng)該要負(fù)責(zé)把賬務(wù)處理收尾吧

小林老師 解答

2021-06-09 19:01

您好，是的，您的理解非常正確。應(yīng)當(dāng)給予調(diào)整明細(xì)