wlw 追問

2021-06-10 16:21

怎么做分錄呢，開始是借-應(yīng)付賬款貸-銀行

冉老師 解答

2021-06-10 16:22

借原材料
貸銀行存款

wlw 追問

2021-06-10 16:24

商貿(mào)公司，也不設(shè)庫存，直接借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧  主要是還未取得發(fā)票

冉老師 解答

2021-06-10 16:25

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款

wlw 追問

2021-06-10 16:27

發(fā)票呢，如果下月取得

冉老師 解答

2021-06-10 16:32

下月取得，如果金額一樣，直接附到這筆憑證的后面；如果金額不一樣，沖回暫估，重新做一筆
建議沖回，重新做一筆

wlw 追問

2021-06-10 21:41

這月先做稅前抵扣，下月取得發(fā)票，附到這筆瓶子后面，發(fā)票的開票日期是下月，有問題嗎

冉老師 解答

2021-06-10 21:43

沒有問題的，這個(gè)很正常，每個(gè)企業(yè)都有這種情況

wlw 追問

2021-06-10 22:14

那還需要本月在做分錄的時(shí)候，二級(jí)科目寫個(gè)暫估 什么的嗎

冉老師 解答

2021-06-10 22:15

二級(jí)明細(xì)要寫個(gè)暫估的

wlw 追問

2021-06-10 22:16

借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估  還是 預(yù)付賬款-暫估    老師

冉老師 解答

2021-06-10 22:20

是的，你說的很對(duì)的

wlw 追問

2021-06-10 22:50

老師，我想問 是主營(yíng)成本 暫估 還是預(yù)付賬款 暫估。另外，其實(shí)貨款肯定是不會(huì)變的了，也按暫估嗎

冉老師 解答

2021-06-11 07:38

你好，是預(yù)付賬款暫估的，這個(gè)

wlw 追問

2021-06-11 07:59

次月拿到發(fā)票以后，暫估的分錄就不用動(dòng)了，也不需要寫新的分錄 直接把發(fā)票附到后面即可

冉老師 解答

2021-06-11 08:00

你好，是的，你說的很對(duì)

wlw 追問

2021-06-11 08:51

那不寫暫估了，次月發(fā)票來了直接放后面呢

冉老師 解答

2021-06-11 08:53

不寫暫估的話，直接放發(fā)票也是沒問題的