wlw 追問

2021-06-10 16:21

怎么做分錄呢，開始是借-應付賬款貸-銀行

冉老師 解答

2021-06-10 16:22

借原材料
貸銀行存款

wlw 追問

2021-06-10 16:24

商貿(mào)公司，也不設庫存，直接借 主營業(yè)務成本吧  主要是還未取得發(fā)票

冉老師 解答

2021-06-10 16:25

借主營業(yè)務成本
貸銀行存款

wlw 追問

2021-06-10 16:27

發(fā)票呢，如果下月取得

冉老師 解答

2021-06-10 16:32

下月取得，如果金額一樣，直接附到這筆憑證的后面；如果金額不一樣，沖回暫估，重新做一筆
建議沖回，重新做一筆

wlw 追問

2021-06-10 21:41

這月先做稅前抵扣，下月取得發(fā)票，附到這筆瓶子后面，發(fā)票的開票日期是下月，有問題嗎

冉老師 解答

2021-06-10 21:43

沒有問題的，這個很正常，每個企業(yè)都有這種情況

wlw 追問

2021-06-10 22:14

那還需要本月在做分錄的時候，二級科目寫個暫估 什么的嗎

冉老師 解答

2021-06-10 22:15

二級明細要寫個暫估的

wlw 追問

2021-06-10 22:16

借-主營業(yè)務成本-暫估  還是 預付賬款-暫估    老師

冉老師 解答

2021-06-10 22:20

是的，你說的很對的

wlw 追問

2021-06-10 22:50

老師，我想問 是主營成本 暫估 還是預付賬款 暫估。另外，其實貨款肯定是不會變的了，也按暫估嗎

冉老師 解答

2021-06-11 07:38

你好，是預付賬款暫估的，這個

wlw 追問

2021-06-11 07:59

次月拿到發(fā)票以后，暫估的分錄就不用動了，也不需要寫新的分錄 直接把發(fā)票附到后面即可

冉老師 解答

2021-06-11 08:00

你好，是的，你說的很對

wlw 追問

2021-06-11 08:51

那不寫暫估了，次月發(fā)票來了直接放后面呢

冉老師 解答

2021-06-11 08:53

不寫暫估的話，直接放發(fā)票也是沒問題的