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送心意

venus老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-11 11:08

借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，金額大嗎，大就反結(jié)賬做20年賬上，問下你稅局年報(bào)和之前4季度申報(bào)是不是可以不一樣，可以話，直接按修改后面去做年報(bào)就可以，要是不行就更正4季度申報(bào)，一般是可以不一樣的，還有就是金額不大，一般是可以做借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整， 填寫納稅調(diào)整表，扣除下面其他納稅調(diào)減

春暖花開 追問

2021-06-11 12:35

2946元，做的以前年度損益調(diào)整

venus老師 解答

2021-06-11 12:36

對(duì)的，你要做以前年度損益

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相關(guān)問題討論
企業(yè)連續(xù)虧損，是不作處理的。 遞延所得稅一定是未來期間能夠抵扣回來的才確認(rèn)。
2019-06-13 10:43:44
你好在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，填寫帳載金額就可以了。
2022-02-17 16:14:48
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，金額大嗎，大就反結(jié)賬做20年賬上，問下你稅局年報(bào)和之前4季度申報(bào)是不是可以不一樣，可以話，直接按修改后面去做年報(bào)就可以，要是不行就更正4季度申報(bào)，一般是可以不一樣的，還有就是金額不大，一般是可以做借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整， 填寫納稅調(diào)整表，扣除下面其他納稅調(diào)減
2021-06-11 11:08:46
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
2022-04-08 11:02:41
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-07-06 16:05:20
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