半夏花語 追問

2021-06-11 11:30

我們是一般納稅人，我是新手，對這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)還不太明白，這是我在這個票據(jù)上的理解把握的點(diǎn)，是不是對的？謝謝

半夏花語 追問

2021-06-11 11:36

我們開給客戶的專票，基本上都是金額開對，數(shù)量和單價沒有要求，就是在搞進(jìn)項(xiàng)票的時候要怎么算的問題

maize老師 解答

2021-06-11 11:48

你們做啥這個，你可以說下嗎？

半夏花語 追問

2021-06-11 15:24

公司是做干燥劑之類防霉材料，商貿(mào)公司，買回來銷售?？蛻粲袝r候讓我們開票，所以我們必須得先有進(jìn)項(xiàng)票，就是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的票，怎么算票的數(shù)據(jù)，才不會多交稅，又不會少交稅。

半夏花語 追問

2021-06-11 15:25

一般我們的進(jìn)項(xiàng)，是沒有讓供應(yīng)商開票的，只有客戶向我們要票的時候，我們才向供應(yīng)商要票，是這樣的

半夏花語 追問

2021-06-11 15:31

向供應(yīng)商要票上數(shù)據(jù)怎么樣算，比如今天客戶要我們開5250元某個產(chǎn)品，那我們就得讓供應(yīng)商開票給我們，我們要讓供應(yīng)商開多少票才能讓稅費(fèi)降到最低

半夏花語 追問

2021-06-11 15:32

我最開始的問題，就是我對這個問題的理解，請教老師這樣理解對不對，還需要注意什么問題？謝謝

maize老師 解答

2021-06-11 15:37

1 是的，2 這個不是接近啊，都接近你們還賺啥錢，這個就最好是按你們實(shí)際毛利去這個取得開出發(fā)票，取得這個發(fā)票，需要符合市場價格才可以

半夏花語 追問

2021-06-11 15:56

1數(shù)量上進(jìn)項(xiàng)大于等于銷項(xiàng)，這個比較好好算，呵呵，就是2不太明白怎么算，進(jìn)項(xiàng)票有沒有一個固定算法？有沒有一個案例，更容易理解些的

maize老師 解答

2021-06-11 16:07

收入-成本=毛利 毛利/收入=毛利率 需要考慮毛利，這個你取得進(jìn)項(xiàng)不含稅就是成本，需要考慮毛利，進(jìn)項(xiàng)不含稅金額=含稅金額/（1+稅率）稅額等于=不含稅金額乘以稅率，這個稅額=會影響這個對應(yīng)這個不含稅金額，也是你成本，

maize老師 解答

2021-06-11 16:08

先不考慮，別的進(jìn)項(xiàng)稅額，可以抵扣的，

maize老師 解答

2021-06-11 16:09

實(shí)務(wù)中，一般叫供應(yīng)商按實(shí)際的交易價格開過來，因?yàn)槎惥帜沁吙吹降牟恢皇悄銈円粋€企業(yè)，他都可以看到同行，你開出的符合市場價你采購過來的也要符合市場價。

maize老師 解答

2021-06-11 16:09

你們價格不合理，這個稅局會查你們的，現(xiàn)在稅局后臺有電子底賬系統(tǒng)可以看到所有的發(fā)票信息，服務(wù)器還在總局那邊，這個有問題會一直掛那個系統(tǒng)

半夏花語 追問

2021-06-11 16:29

我們價格都是合理的，我們銷項(xiàng)單價一定是高于進(jìn)項(xiàng)單價的，品名也一致

maize老師 解答

2021-06-11 16:30

 有沒有稅負(fù)，需要考慮這個，。沒有就按你們實(shí)際取得就可以，不需要考慮這個，進(jìn)項(xiàng)稅額盡量接近銷項(xiàng)稅額

半夏花語 追問

2021-06-11 16:32

就是先讓供應(yīng)商開過來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單價，再來算銷項(xiàng)單價，對吧

半夏花語 追問

2021-06-11 16:33

我們的客戶一般是只要金額開對就行，單價和數(shù)量是我們自己算的

maize老師 解答

2021-06-11 16:40

你好，是的，這個最好是按你們實(shí)際，這個后續(xù)查是需要看合同，和對方單，等相關(guān)資料你們需要符合實(shí)際才可以

半夏花語 追問

2021-06-11 18:08

好的，謝謝老師，

maize老師 解答

2021-06-11 18:09

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了