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萱萱老師

職稱： 中級會計師

2021-06-11 16:12

你們是銷售方還是購買方？

xijunkokhjhk 追問

2021-06-11 16:21

我們是購買方。

萱萱老師 解答

2021-06-11 16:47

購買方支付給銷售方的賠償金或違約金是否需要開具發(fā)票可以參考以下情況處理：

情況一：銷售行為最終發(fā)生了（比如，銷售方已經(jīng)將貨物交付給了購買方，或者銷售方已經(jīng)開始為購買方提供服務(wù)等），發(fā)生了增值稅納稅義務(wù)，銷售方收取的賠償金或違約金屬于增值稅價外費用，需要開具發(fā)票繳納增值稅；

情況二：銷售行為最終沒有發(fā)生，也就是沒有發(fā)生經(jīng)營活動，沒有發(fā)生增值稅納稅義務(wù)，收取與銷售行為無關(guān)的款項不屬于價外費用，不需要繳納增值稅，不需要開具發(fā)票。

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相關(guān)問題討論
您好，這個是算的哈
2022-05-14 23:23:54
你好，是的，這種沒有發(fā)票是要調(diào)。
2024-05-21 15:13:43
您好，您說的資料1么，我也認(rèn)為是營業(yè)外支了，違約是50，執(zhí)行合同是損失100，會選擇違約， 借：營業(yè)外支出50? ? 貸：預(yù)計負(fù)債? 50
2024-08-22 18:30:49
你好，違約金支出，可以據(jù)實扣除，不需要做納稅調(diào)增處理?
2024-05-16 16:58:31
你們是銷售方還是購買方？
2021-06-11 16:12:37
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