請問，員工費用報銷，發(fā)票不全（以后也補不了的），報銷300元 只有200有發(fā)票，用對公賬戶給員工報銷的。分錄該怎么做，該怎么平賬？

答： 你好 那么建議你分開來報銷，200%2B100 那個100讓員工寫一個說明，然后入賬的

我有一筆費用報銷本來是要付付給對公賬戶但付給個人了 因為個人先墊付 可以怎么處理，付出去的賬號與發(fā)票不統(tǒng)一

答： 就是讓個人報銷處理

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

個人報銷費用有發(fā)票的可以從對公賬戶轉(zhuǎn)過去嗎，不是公司人員

答： 不合適的