老師：你好！我們是小規(guī)模納稅人，想問(wèn)一下，對(duì)于小規(guī)模納稅人金稅盤的抄報(bào)稅與清卡我理解為分2種情況操作，第1種是在2月、3月、5月、6月、8月、9月、11月、12月份進(jìn)入開票軟件，系統(tǒng)自已進(jìn)行上報(bào)匯總與清卡操作，也就是說(shuō)在這幾個(gè)月份的月初只要插上金稅盤，系統(tǒng)一次自動(dòng)進(jìn)行了上報(bào)匯總與清卡2個(gè)操作。第2種情況是在1月、4月、7月、10月，在這幾個(gè)月的月初操作金稅盤時(shí) 系統(tǒng)先進(jìn)行上報(bào)匯總（此次操作并沒(méi)有完成清卡操作），等增值稅申報(bào)過(guò)后，再插入金稅盤此時(shí)才能進(jìn)行清卡操作？老師，我這樣理解對(duì)嗎？

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-12 23:40

同學(xué)，你好
你的理解正確的

土豪的夏天追問(wèn)

2021-06-12 23:57

老師，麻煩看一下下面這張圖，我是在6月11日進(jìn)入開票軟件的，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行了上報(bào)匯總的操作，并同時(shí)自動(dòng)進(jìn)行了清卡操作。那我本月就不需要再操作什么了吧？只需要下月（7月初）先進(jìn)行上報(bào)匯總，等增值稅申報(bào)過(guò)后，再插入金稅盤才能進(jìn)行清卡操作？也就是說(shuō)7月的操作與6月的操作是不同的？老師，我理解的對(duì)嗎？