老師，你好，小規(guī)模納稅人，沒有發(fā)工資，只給法人代表和他老婆買了社保，這個個稅我應該怎么申報？工資表應該怎么做？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-06-15 10:08

您好
請問個人部分是自己承擔還是單位承擔

陸追問

2021-06-15 10:20

老師，是單位承擔的。

bamboo老師解答

2021-06-15 10:46

單位承擔的話零申報申報個人所得稅
借：管理費用-社保費
貸：應付職工薪酬-社保費
借：應付職工薪酬-社保費
借：營業(yè)外支出
貸：銀行存款

陸追問

2021-06-15 11:12

這個營業(yè)外支出就是個人承擔部分？

陸追問

2021-06-15 11:13

個稅可以零申報？學堂有些老師說不可以零申報的

bamboo老師解答

2021-06-15 11:16

這個營業(yè)外支出就是個人承擔部分

個稅可以零申報您沒有發(fā)放工資啊

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