長情的月亮 追問

2021-06-15 15:56

借管理費用一房租，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款XX公司。

郭老師 解答

2021-06-15 16:00

借應(yīng)付賬款借管理費用負(fù)數(shù)，然后每個月按月借管理費用貸應(yīng)付賬款。

長情的月亮 追問

2021-06-15 17:06

那個進(jìn)項稅額就不調(diào)嗎？

郭老師 解答

2021-06-15 17:30

是的，不需要調(diào)整，其他的不用動。

長情的月亮 追問

2021-06-15 17:57

是去年的管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在把它調(diào)調(diào)整出一部分，去年的匯算清繳不用改嗎？

郭老師 解答

2021-06-15 18:01

你能修改去年匯算清交嗎？

郭老師 解答

2021-06-15 18:01

改不了，就用管理費用來做。