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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2021-06-15 22:47

你好
補計提
借管理費用
貸應付賬款

長情的月亮 追問

2021-06-15 22:59

就是補提與當月計提分錄是一樣的嗎?

冉老師 解答

2021-06-15 22:59

你好,是的,你說的很對的

長情的月亮 追問

2021-06-15 23:10

去年預付房租9萬的時候是對方?jīng)]有開票,借記應付賬款XX公司,貸銀行存款 ,一般情況下對方把票給我開了回來,我們就借記管理費用,應交稅費-增值稅-進項稅額,貸應付賬款XX公司。,現(xiàn)在是我們?nèi)ツ旮读丝?,做分錄借應付賬款,某某公司,貸銀行存款。對方?jīng)]把票開出來,我們付到9萬的房租,也不知道每個月該攤多少?小微企業(yè)一般納稅人,對方后期開票有進項稅,那我1月份補提的分錄怎么做?

冉老師 解答

2021-06-15 23:11

沒有開票,1月份補提的分錄
借管理費用-租金(按照一個月的金額)
貸應付賬款

長情的月亮 追問

2021-06-15 23:14

要是票開回來了,又該怎么做分錄?

冉老師 解答

2021-06-16 07:42

票回來了,附在計提的分錄后面作為附件

長情的月亮 追問

2021-06-16 08:43

票還沒開回來,只知道他開票的價稅合計金額是多少,但是不知道票上要開稅額是多少?票上開不含稅的金額是多少?這樣每月分攤的金額該怎么算?

冉老師 解答

2021-06-16 08:57

按照合同,或者以前的賬務。測算一下一個月房租多少

長情的月亮 追問

2021-06-16 12:52

如果每月分攤的金額和以后開票的金額不一致,該怎么做?

冉老師 解答

2021-06-16 13:22

這個沒關系,差額計入當期損益即可

長情的月亮 追問

2021-06-16 19:33

差額計入當期的損益分錄該怎么做?

冉老師 解答

2021-06-16 19:59

借管理費用_租賃
貸應付賬款

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相關問題討論
你好 補計提 借管理費用 貸應付賬款
2021-06-15 22:47:44
你好,付新辦公室消防改造預付款時,借:預付賬款,貸:銀行存款 取得發(fā)票 借;長期待攤費用 貸;預付賬款 支付尾款 借;預付賬款 貸;銀行存款
2018-09-10 16:23:25
借;管理費用 貸;銀行存款
2016-08-19 10:02:42
您好,這個是對的,對
2022-09-21 21:39:46
你好,租金計預付賬款。
2018-11-25 05:31:40
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