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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-06-16 10:33

你好，能分出員工內(nèi)一部分的嗎？員工內(nèi)一部分的是福利費，不可以抵扣。

桃子 追問

2021-06-16 11:09

沒有辦法分出來，都是一套設備，又用于客用，又用于員工餐用

郭老師 解答

2021-06-16 11:10

一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應稅勞務而無法劃分不得抵扣的進項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進項稅額：
不得抵扣的進項稅額＝當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應稅勞務營業(yè)額合計÷當月全部銷售額、營業(yè)額合計 

你可以參考這個來處理。

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相關問題討論
你好，能分出員工內(nèi)一部分的嗎？員工內(nèi)一部分的是福利費，不可以抵扣。
2021-06-16 10:33:57
可以抵扣。祝您工作愉快！
2019-12-26 15:54:14
你好！如果落在公司名下是可以抵扣的。
2018-03-01 15:23:34
你好，玉米在購入時已經(jīng)做了進項稅抵扣，現(xiàn)在是將購入的玉米發(fā)出去生產(chǎn)產(chǎn)品，所以只計算加工費的進項就可以的
2020-07-24 13:01:02
這個是不可以抵扣的
2019-06-04 14:11:21
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