wlw 追問

2021-06-16 11:35

是的，老師。我們沒有庫存，所以不設庫存，采購的商品都是采購后 直接賣掉。有客戶來買，我們才去訂貨。這個情況，這樣處理，沒什么不妥吧。

maize老師 解答

2021-06-16 11:45

再設置一下比較好。這個過下比較好過下庫存商品，之前有幾個學員反饋沒有設置，稅局查賬 要求調出來，這個最好是通過下，

wlw 追問

2021-06-16 11:52

那就是：借-原材料 貸-其他應付款-個人  借-主營業(yè)務成本  貸-原材料  。 過一下，馬上結轉成本，這樣，可以嗎？老師

maize老師 解答

2021-06-16 12:05

你好是的，是這樣，沒有加工做庫存商品不是原材料

wlw 追問

2021-06-16 12:08

那我以上分錄做的對嗎？老師，是不是 原材料改成庫存商品 比較好。我們是做壁紙窗簾布藝類的，買回來東西直接安裝到客戶家里。

maize老師 解答

2021-06-16 12:20

那按你寫做，你這個還需要安裝，做原材料

wlw 追問

2021-06-16 12:24

好的，老師，那就每次取得進貨發(fā)票后，都走一下原材料，然后直接結轉成本。 在一頁分錄上就完成了

maize老師 解答

2021-06-16 12:34

是的。您說是對的是的

wlw 追問

2021-06-16 13:35

是不是也可以到月底 統(tǒng)一做一次成本結轉。老師

maize老師 解答

2021-06-16 13:45

你好，是的這個是可以月末統(tǒng)一做一次

wlw 追問

2021-06-17 09:34

汪老師好！那備用金不設置庫存現金科目會有問題嗎。直接做其他應收款-備用金。。畢竟公司規(guī)模小，備用金也不多，就像簡單化處理。

maize老師 解答

2021-06-17 09:39

你好，這個可以，可以

wlw 追問

2021-06-17 09:50

看到汪老師回答問題，您是我遇到的最專業(yè)的老師。所以，問題多點哈。。再請問汪老師：采購貨款，一般3-4萬的；付房租 4-5萬的。用個人賬戶先墊付，然后再去報銷，這個操作沒問題吧？原因可能是當時公帳上錢不夠，或者著急訂貨，個人付過去比較方便快捷。

maize老師 解答

2021-06-17 09:58

沒有問題，這個是可以的