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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-06-16 20:34

你好,其它應付款貸方正數(shù)不需要重分類。借方正數(shù)資產(chǎn)負債表日需要重分類到其它應收款。

牛老師 解答

2021-06-16 20:37

員工如果既有其它應收款借方余額又有其他應付款貸方余額,建議其它應收款余額減去其它應付款余額,差額如果是正數(shù),將其它應付款貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)至其它應收款。負數(shù)的話,其它應收款結(jié)轉(zhuǎn)至其它應付款

jia jia 追問

2021-06-16 20:37

同一個員工既有其他應收款余額,又有其他應付款余額,那怎么重分類呢老師

jia jia 追問

2021-06-16 20:38

差額如果是正數(shù),將其它應付款貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)至其它應收款。負數(shù)的話,其它應收款結(jié)轉(zhuǎn)至其它應付款。結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思呢。您能給我舉個例子不

牛老師 解答

2021-06-16 20:41

比如其它應收款員工10萬,其它應付款5萬,說明員工欠單位5萬。結(jié)轉(zhuǎn)后,其它應收款借方余額還剩5萬,其它應付款余額為零

jia jia 追問

2021-06-17 15:38

有個員工 余額:其他應付款借方正數(shù)是500,重分類后是其他應收款借方正數(shù)500嘛,也就是他欠公司款500是嘛?

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尊敬的學員您好!往來不會有影響??梢孕陆ㄙ~套時候,在原來基礎(chǔ)上做一筆調(diào)整分錄,這樣最不容易錯。
2023-07-19 01:14:40
你好,具體的是什么業(yè)務的?
2022-10-11 16:37:32
你好; 你開的收據(jù) ;? 押金要退還是做 :借銀行存款貸其他應付款? ?
2022-04-07 12:32:29
同學你好 1.其他應收款是指企業(yè)除應收票據(jù)、應收賬款、預付賬款、應收股利和應收利息以外的其他各種應收及暫付款項 內(nèi)容包括:(1)應收的各種賠款、罰款,如因企業(yè)財產(chǎn)等遭受意外損失而應向有關(guān)保險公司收取的賠款等; (2)應收的出租包裝物租金; (3)應向職工收取的各種墊付款項,如為職工墊付的水電費、應由職工負擔的醫(yī)藥費、房租費等; (4)存出保證金,如租入包裝物支付的押金; (5)其他各種應收、暫付款項 2.其他應付款是指企業(yè)除應付票據(jù)、應付賬款、預收賬款、應付職工薪酬、應交稅費、應付利息、應付股利等經(jīng)營活動以外的其他各項應付、暫收的款項,如應付短期租賃固定資產(chǎn)租金、應付低價值資產(chǎn)租賃的租金、應付租入包裝物租金、出租或出借包裝物向客戶收取的押金、存入保證金等。 這兩個一個是核算收到的錢,一個是付出去的錢,其中比較容易混淆的是押金。 支付押金一方要作為其他應收款,因為到期押金是可以收回來的,支付時會形成到期收回押金的權(quán)利(即資產(chǎn));收取押金一方作為其他應付款,因為到期要把押金退回去,收取時會形成到期退還的義務(即負債)
2022-03-29 23:37:22
其實這個意義都是一樣的,要重分類的話就是其他應收的余額是借方,貸款余額是其他的應付
2022-03-25 18:42:54
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