我愛提莫 追問

2021-06-17 15:44

那當月計提，當月發(fā)放了還需要結(jié)轉(zhuǎn)人工費嗎

郭老師 解答

2021-06-17 15:46

你好，需要需要需要。

我愛提莫 追問

2021-06-17 15:47

之前都沒有計提，都是支付人工費，借工程施工人工費，貸銀行或者現(xiàn)金，然后結(jié)轉(zhuǎn)，借主營業(yè)務成本提供勞務成本，貸工程施工人工費，這樣做有錯嗎

郭老師 解答

2021-06-17 15:48

這個是你們單位的工資嗎？

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:00

是我們公司一個小項目的工程工資，工期才10天，我們不開勞務票，就是打他們卡里，然后報個稅這樣

郭老師 解答

2021-06-17 16:02

申報的是工資個稅的話就要通過應付職工薪酬來過渡。

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:05

那如果是提供的勞務票呢，就不需要通過職工薪酬過渡，分錄是不是又不一樣了

郭老師 解答

2021-06-17 16:09

好對的是的，分錄是按照你寫的那個。

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:14

那老師我如果計提了，但是賬上沒錢發(fā)放，是不是可以隔一兩個月再申報個稅發(fā)放工資

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:15

工資沒發(fā)的情況下可以先計提然后結(jié)轉(zhuǎn)為成本嗎

郭老師 解答

2021-06-17 16:17

你好是的，是這么做的。

郭老師 解答

2021-06-17 16:17

可以的，這個不影響的

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:26

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-17 16:26

不用客氣，工作愉快。