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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-06-17 15:42

你好,是正確應當掛賬800,錯誤的按1000掛賬,是這個意思? 

木子麗 追問

2021-06-17 18:52

是的,正確的掛賬金額是800,但是由于收銀員的失誤 掛賬單打成了1000,但是現(xiàn)在別人銷賬只付800,另外的200怎么處理 

鄒老師 解答

2021-06-17 18:59

你好,需要收銀人員調(diào)整系統(tǒng)掛賬金額,把掛賬金額從1000修改成800

木子麗 追問

2021-06-17 19:15

系統(tǒng)改不了了,賬務上還能怎么處理

鄒老師 解答

2021-06-17 19:19

你好,賬上也是按1000掛賬的? 

木子麗 追問

2021-06-17 19:25

是的,現(xiàn)在對方只付了800,所以另外的200我就不知道怎么做賬了 

鄒老師 解答

2021-06-17 19:26

你好,需要做200的紅沖收入分錄
借:主營業(yè)務收入  ,應交稅費—應交增值稅,貸:應收賬款 200

木子麗 追問

2021-06-17 19:32

這樣可以嗎?就說之前是根據(jù)掛賬單財務賬上掛的1000的應收款,現(xiàn)在200的做紅沖

鄒老師 解答

2021-06-17 19:34

你好,現(xiàn)在只能是這樣處理了

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相關(guān)問題討論
你好,是正確應當掛賬800,錯誤的按1000掛賬,是這個意思??
2021-06-17 15:42:23
你好,如果是獨立核算,需要掛往來的。
2021-02-28 10:56:17
分錄正確。
2018-04-15 11:39:18
你好,借:相關(guān)費用 貸:其他應付款
2020-05-12 16:20:15
借:其他應收款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費
2018-01-08 11:12:26
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