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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-04 20:30

今年老板沒交房屋租賃費，我是不是得把11～12月份的房屋租賃費先預提出來進費用

精明的大雁 追問

2016-12-04 20:36

那11～12月份的費用也沒抵減利潤呀，所得稅不多交了嗎

吳月柳 解答

2016-12-04 20:27

你好，明年才交，今年沒有計提的話，交費時，借：預付賬款  貸：銀行存款，攤銷11.12月，借：以前年度損益調(diào)整  貸：預付賬款，結轉，借：利潤分配-未分配利潤  貸：以前年度損益調(diào)整

吳月柳 解答

2016-12-04 20:31

可以，但是要在匯算清繳前拿回發(fā)票。

吳月柳 解答

2016-12-04 20:38

匯算前拿回發(fā)票可以扣除的。

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相關問題討論
按你們受益期這個，你們要是1月租那這個1月開始使用就1月開始攤銷
2020-01-01 10:38:05
你好，直接計入當期損益就可以
2019-04-30 13:30:20
你好，要攤銷，從租期開始攤銷啊
2019-07-17 15:17:50
你好，明年才交，今年沒有計提的話，交費時，借：預付賬款 貸：銀行存款，攤銷11.12月，借：以前年度損益調(diào)整 貸：預付賬款，結轉，借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2016-12-04 20:27:54
你好，要看你交的包不包括當月的，包括就是
2019-06-30 10:11:02
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