仙人掌里的刺 追問(wèn)

2021-06-19 10:32

應(yīng)付利息可以增設(shè)二級(jí)科目掛到各個(gè)股東名下吧

bamboo老師 解答

2021-06-19 10:32

應(yīng)付利息可以增設(shè)二級(jí)科目掛到各個(gè)股東名下 是的

仙人掌里的刺 追問(wèn)

2021-06-19 10:34

謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-06-19 10:34

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

仙人掌里的刺 追問(wèn)

2021-06-19 12:22

老師，請(qǐng)教：假如我內(nèi)部帳的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，原來(lái)就只有 一級(jí)科目，截止到3月份，是100萬(wàn)。后來(lái)老板要求把收入分成兩個(gè)項(xiàng)目: A收入和B收入，分別是A占40萬(wàn)，B占60萬(wàn) 。金碟系統(tǒng)在原主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入科目下，新增了兩個(gè)二級(jí)科目，A和B。先建A的時(shí)候，3月前所有的收入都會(huì)劃到A下面。那我應(yīng)該怎么把收入拆分呢？具體分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:25

貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A   -50
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-B  50

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:25

貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A - 60
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-B 60
抱歉 前面金額寫(xiě)錯(cuò)了

仙人掌里的刺 追問(wèn)

2021-06-19 12:26

怎么全是貸方？

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:27

一個(gè)負(fù)數(shù)一個(gè)正數(shù)啊 調(diào)整

仙人掌里的刺 追問(wèn)

2021-06-19 12:29

哦哦，不好意思，沒(méi)看清那個(gè)負(fù)數(shù)符號(hào)。

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:31

沒(méi)事的哈 就這樣調(diào)整就可以了

仙人掌里的刺 追問(wèn)

2021-06-19 12:33

考慮4月當(dāng)期的成本嗎？因?yàn)槭窃?月的帳去調(diào)整的。調(diào)的這個(gè)收入，是按截止到3月的去調(diào)嗎

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:35

成本也要對(duì)應(yīng)調(diào)整二級(jí)科目？

仙人掌里的刺 追問(wèn)

2021-06-19 12:39

是啊，成本我也調(diào)整了。將原來(lái)的成本原筆沖紅，然后再拆分到相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目了

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:42

那這樣處理正確的啊 收入成本都一樣處理

仙人掌里的刺 追問(wèn)

2021-06-19 12:56

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-06-19 13:49

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)