收個(gè)人的貨款，我做賬掛應(yīng)收賬款，但是客戶不要發(fā)票，老板也不讓開發(fā)票，不報(bào)未開票收入，那我該怎么做賬？

答： 你好，如果是這樣，這個(gè)款項(xiàng)只能在往來款掛賬的，

我公司財(cái)務(wù)人員之前做賬，我公司給客戶開發(fā)票，款也收回來了，但是發(fā)票沒入賬，卻繳稅了，現(xiàn)在應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)賬？

答： 你好，補(bǔ)做這個(gè)分錄 就是了 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問下 一個(gè)客戶應(yīng)收賬款貸方有余額 就是這客戶一年前匯給我們一筆錢 用途是貨款 貨給客戶了 但是這筆業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票 所以說這筆貨款就一直掛在應(yīng)收賬款貸方掛了一年多 然后對方也不要發(fā)票了 請問如何做賬把這筆錢平了

答： 您好！您當(dāng)時(shí)怎么做的分錄。