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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-06-21 09:05

你好，同一個明細(xì)的可以抵消
其中應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)，抵消的分錄是
借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)付賬款 

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-06-21 09:14

應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)不是能抵預(yù)付嗎？

鄒老師 解答

2021-06-21 09:17

你好，應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)，本來就是預(yù)付賬款，應(yīng)當(dāng)是增加預(yù)付賬款，而不是抵消預(yù)付賬款
而且你提到的這里（賬戶上掛著同一家企業(yè)的應(yīng)收，應(yīng)付，預(yù)收）沒有預(yù)付賬款啊

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-06-21 09:19

明白了，預(yù)收余額，只能開票或退款才能平對吧？

鄒老師 解答

2021-06-21 09:21

你好，是的，是這樣的 

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-06-21 09:28

您好，我跟同一企業(yè)有應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)我能只用一個應(yīng)收賬款科目

鄒老師 解答

2021-06-21 09:28

你好，可以只用一個科目核算的 

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你好，同一個明細(xì)的可以抵消 其中應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)，抵消的分錄是 借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)付賬款?
2021-06-21 09:05:09
你好，借：零余額賬戶用款額度 貸財政撥款收入
2019-08-05 11:18:39
久懸賬戶月一直是0，沒有發(fā)生業(yè)務(wù)不需要做分錄，但是建議不用的話進(jìn)行銷戶
2022-01-18 21:33:30
你好，借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入
2020-03-25 18:54:25
你好 是什么原因調(diào)整呢 ？
2020-01-10 15:38:26
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