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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-06-21 11:01

同學(xué)你好

是獨立核算的嗎

@ 追問

2021-06-21 11:04

是,分公司每天都把收入打到總公司上,分公司就是借:其他應(yīng)收款    貸:銀行存款        總公司:借:銀行存款    貸:其他應(yīng)付款,一直掛著往來可以嗎

樸老師 解答

2021-06-21 11:13

同學(xué)你好
這個可以的哦
年底清賬就行了

@ 追問

2021-06-21 11:15

就是總公司是不打算把錢給分公司的,就是想把所有收入均入總公司管理

樸老師 解答

2021-06-21 11:25

同學(xué)你好
那就需要是誰的收入做誰的賬

@ 追問

2021-06-21 11:40

一直掛著其他應(yīng)付款可以嗎

樸老師 解答

2021-06-21 11:47


三年以內(nèi)清理就可以了

樸老師 解答

2021-06-21 11:47

分公司或者股東法人的年底結(jié)賬之前清理

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 是獨立核算的嗎
2021-06-21 11:01:59
公司租房廠房,付房租沒有發(fā)票,水電費沒有發(fā)票,怎么做賬
2018-05-10 20:46:05
您好,分公司獨立核算的話您們合并報表直接抵消內(nèi)部往來,總分公司的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以直接抵消,不是抵消損益。就是在合并資產(chǎn)負債表中把總公司對分公司的其他應(yīng)收款-分公司的款項與分公司對總公司的其他應(yīng)付-總公司的款項借貸相抵就行了。
2019-09-23 16:40:54
問總公司的成本該如何核算:應(yīng)該在成本會計科目設(shè)立輔助核算,比如 :總公司 xx 分公司 ,到時查詢輔助核算就知道總公司費用是多少,分公司是多少
2019-10-25 15:54:40
你好,要么是往來款,要么作為管理費收取,但要開票
2020-07-24 09:07:53
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