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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-21 11:07

你好 增值稅 季度不超過(guò)45萬(wàn)是免增值稅的。 附加稅也是免征的。 你季度有多少 銷售額 

被偷走的面紗 追問(wèn)

2021-06-21 11:11

45萬(wàn)以下的，不是專票要交稅嗎？

meizi老師 解答

2021-06-21 11:19

 你好       你正常是季度45萬(wàn)免增值稅 普票部分免征 。 你  如果開了專票部分出去就得專票部分 正常繳納增值稅  

被偷走的面紗 追問(wèn)

2021-06-21 11:20

我知道，我問(wèn)的是怎么做計(jì)提的分錄啊？

meizi老師 解答

2021-06-21 11:24

你好  你發(fā)生了 當(dāng)月計(jì)提增值稅。  如果發(fā)生了 增值稅繳納的 季末計(jì)提附加稅 

被偷走的面紗 追問(wèn)

2021-06-21 11:25

就是發(fā)生了啊

meizi老師 解答

2021-06-21 11:33

你好 發(fā)生了  ：借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  ； 季末 ：借 稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-教育費(fèi)附加-地方教育費(fèi)附加   繳納 ：借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-教育費(fèi)附加-地方教育費(fèi)附加   貸銀行存款  

被偷走的面紗 追問(wèn)

2021-06-21 11:35

那增值稅呢？怎么計(jì)提？

meizi老師 解答

2021-06-21 11:37

：借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   這個(gè)就是計(jì)提分錄。 你發(fā)生了收入才會(huì)  去做計(jì)提增值稅

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城建稅：增值稅的7% 教育費(fèi)附加：增值稅的3% 地方教育費(fèi)股價(jià)：增值稅的2%
2019-07-22 09:42:07
你好 1、小規(guī)模納稅人，計(jì)提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計(jì)提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
你好，附加稅的嗎？繳納的增值稅乘以6% 如果你的月銷售額10萬(wàn)，或者季度銷售額30萬(wàn)，可以免地方教育教育附加，直接按照繳納的增值稅乘以7%/2
2022-03-25 11:09:11
你好，增值稅率一般是1%，城建稅7%，5%，1%，教育費(fèi)附加3%，地方教育附加2%
2020-11-16 16:58:20
繳納的增值稅乘以6%。 如果你的月銷售額10萬(wàn)，或者季度銷售額30萬(wàn)，可以免地方教育教育附加按照繳納的增值稅乘以7%/2
2022-03-25 11:01:38
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