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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-21 16:30

你好，如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

海闊天空 追問

2021-06-21 16:33

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅呢？咋做

鄒老師 解答

2021-06-21 16:34

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，借方屬于資產(chǎn)，貸方屬于負(fù)債
2022-07-07 23:48:02
你好 進(jìn)項(xiàng)稅的期初借方一般表示上期未抵扣完的或是本期發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額 期初貸方:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銷項(xiàng)稅貸方表示本期發(fā)生的銷項(xiàng)稅
2019-06-25 15:02:34
內(nèi)賬一般不做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的哦
2022-02-19 22:40:38
你好，是銷項(xiàng)稅額
2017-09-28 15:51:33
你好，如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-06-21 16:30:41
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