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請問老師，當(dāng)月沒有進(jìn)項稅額，只有銷項稅385，前期待留抵的有25830元，到下月是不用繳稅的，我要把銷項稅385從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面？
living
于2019-06-26 17:22 發(fā)布 ??631次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-06-26 17:27
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請問老師，當(dāng)月沒有進(jìn)項稅額，只有銷項稅385，前期待留抵的有25830元，到下月是不用繳稅的，我要把銷項稅385從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面？
答： 你好！這個銷項稅額本身不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師，那個我認(rèn)證的進(jìn)項稅額比銷項稅額多，這個怎么做科目呢
答： 你好，進(jìn)項稅額比銷項稅額多，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師記賬的時候本來是銷項稅額，結(jié)果選錯了科目選的進(jìn)項稅額，然后金額記得也是貸方，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題，調(diào)過來了，但是之前已經(jīng)報過稅了，我想知道影響哪些方面
答： 你好 報稅報錯了 少報了會影響企業(yè)的納稅信用， 稅局也會關(guān)注
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如果本月進(jìn)項稅額大于銷項稅額，扺扣后的余額是繼續(xù)留在進(jìn)項稅額的借方，還是要轉(zhuǎn)到其他科目？如果要轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)到什么科目？
老師，嵌入式開發(fā)企業(yè)的進(jìn)項稅是不是要在應(yīng)交進(jìn)項稅額和銷項稅額科目中分一般項目和即征即退項目
請問老師，進(jìn)項稅額比銷項稅額大，進(jìn)項稅額可以先做在哪個科目下？因為我們這個月想交點(diǎn)稅？您看這個進(jìn)項稅可以怎么處理
比如我們這個月進(jìn)項稅額5000銷項稅額3000月底我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，把差額結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目，我看身邊的朋友各種轉(zhuǎn)法謝謝
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