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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-05 20:27

您好,您的問題是什么呢?

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您好,您的問題是什么呢?
2016-12-05 20:27:44
您好,您的問題是什么呢?
2016-12-05 20:27:28
你好 對的,可以這樣操作的
2020-05-26 09:21:21
因為一般會有員工出差會備用金借出。 借出:借 其他應收款——XX員工 貸 庫存現(xiàn)金 員工出差回來后財務根據(jù)發(fā)票報銷做賬 借 管理費用【出差發(fā)票金額】 貸 其他應收款【開始借支的錢】 庫存現(xiàn)金【差額,可以在借方,多退少補】
2020-05-07 10:59:33
按下面這個計提,單位不是做其他應付款
2020-02-28 14:33:30
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