公司注冊(cè)地是在鄭州,在商丘建加氣站,公司派了一部分人在那邊辦公,平時(shí)的一些支出有專人記費(fèi)用流水賬,每月公司轉(zhuǎn)錢給那邊負(fù)責(zé)記賬的人,之前會(huì)計(jì)給他們轉(zhuǎn)賬直接借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 次月商丘負(fù)責(zé)記流水賬的人把發(fā)票送到公司,公司這邊再單獨(dú)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 ,(其他應(yīng)收款的金額等于其他應(yīng)付款的金額)之前的會(huì)計(jì)每月報(bào)賬時(shí)一直把轉(zhuǎn)給商丘那部分的費(fèi)用掛到其他應(yīng)收款,商丘的那部分賬掛著其他應(yīng)付款里,次月送來(lái)的發(fā)票當(dāng)月沒有合并到鄭州公司發(fā)生費(fèi)用的里面,報(bào)稅也沒有報(bào)這一部分,在企業(yè)所得稅匯算時(shí)把公司這
妞妞
于2016-12-05 16:51 發(fā)布 ??727次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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您好,您的問題是什么呢?
2016-12-05 20:27:44

您好,您的問題是什么呢?
2016-12-05 20:27:28

你好 對(duì)的,可以這樣操作的
2020-05-26 09:21:21

因?yàn)橐话銜?huì)有員工出差會(huì)備用金借出。
借出:借 其他應(yīng)收款——XX員工 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
員工出差回來(lái)后財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)票報(bào)銷做賬
借 管理費(fèi)用【出差發(fā)票金額】
貸 其他應(yīng)收款【開始借支的錢】
庫(kù)存現(xiàn)金【差額,可以在借方,多退少補(bǔ)】
2020-05-07 10:59:33

按下面這個(gè)計(jì)提,單位不是做其他應(yīng)付款
2020-02-28 14:33:30
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