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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-22 19:48

你好    那你就想辦法挨著把你近三年的明細(xì)   做一個(gè)明細(xì)表  一個(gè)個(gè)核對(duì)。哪些沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 你是否匯算調(diào)增 處理 補(bǔ)繳納了企業(yè)所得稅 ;  如果沒有 就得去改年報(bào)補(bǔ)稅 

追問

2021-06-22 21:53

增值稅不用處理嗎?估計(jì)調(diào)增了也是虧損

meizi老師 解答

2021-06-23 08:02

 你好     增值稅的話  你 自己開票出去 就得報(bào)增值稅的。 對(duì)于你沒有進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)增  補(bǔ)企業(yè)所得稅就行了。  

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你好? ? 那你就想辦法挨著把你近三年的明細(xì)? ?做一個(gè)明細(xì)表? 一個(gè)個(gè)核對(duì)。哪些沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 你是否匯算調(diào)增 處理 補(bǔ)繳納了企業(yè)所得稅 ;? 如果沒有 就得去改年報(bào)補(bǔ)稅?
2021-06-22 19:48:18
可能是數(shù)據(jù)傳送過程中出現(xiàn)了問題,要不就是對(duì)方開票系統(tǒng)沒有及時(shí)上傳,要不就是數(shù)據(jù)推送過程中存在一定的滯后。需要時(shí)間等待
2021-07-31 11:10:45
點(diǎn)了,你看進(jìn)項(xiàng)稅有沒有初始金額,看”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)“的數(shù)據(jù)
2017-10-09 18:06:45
這樣會(huì)形成滯留票的 說不定哪天稅局就找你來了 所以盡快核實(shí)業(yè)務(wù) 沒啥問題就認(rèn)證了去
2020-04-13 15:00:01
你好,抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的頁面有一個(gè)抵扣查詢。
2021-11-02 14:13:30
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