余偉彬 追問

2021-06-23 10:27

老師你好，這個7月再來報預交不可以嗎？

郭老師 解答

2021-06-23 10:31

所屬期是幾月份兒？看你晚睡證明。

郭老師 解答

2021-06-23 10:31

看你預繳的完稅證明所屬期是幾月份？

余偉彬 追問

2021-06-23 10:33

預交是5月份的

郭老師 解答

2021-06-23 10:35

多數(shù)75月份就應該在六月份申報，你應該修改六月份的申報表。

余偉彬 追問

2021-06-23 10:44

7月再來報預交不可以嗎？要退稅嗎

郭老師 解答

2021-06-23 10:45

你可以試下，能申報通過嗎？我這邊是不可以的。

余偉彬 追問

2021-06-23 10:46

我這邊還有另一個問題：100萬的工程款，開9個點，我只有1個點的普票，沒進項怎么開嗎

郭老師 解答

2021-06-23 10:48

你好，可以開，就是多交稅。

余偉彬 追問

2021-06-23 10:50

怎么個交法嘛

郭老師 解答

2021-06-23 10:55

也是，一般納稅人銷項減去進項等于增值稅，你的進項沒有按照銷項來繳納，直接按照你發(fā)票的稅額繳納。

余偉彬 追問

2021-06-23 11:01

這道多選題選擇哪幾個嗎，原因是什么

郭老師 解答

2021-06-23 11:03

aBD增值稅金稅盤服務費和都可以全額抵扣增值稅。

余偉彬 追問

2021-06-23 11:13

還是剛剛這個問題，100萬的工程款，開9個點，我只有1個點的普票，沒進項怎么開，不是還有25個點企業(yè)所得稅嗎？1個點的普票能抵所得稅不呢

郭老師 解答

2021-06-23 11:14

你好看100的建筑服務工程服務稅率是9%，就是這么開。

郭老師 解答

2021-06-23 11:14

可以抵扣增值稅，可以抵扣企業(yè)所得稅。

郭老師 解答

2021-06-23 11:14

不可以抵扣增值稅，剛才打錯了。

余偉彬 追問

2021-06-23 11:51

老師你好，再問你一個問題：就是想問下，1個點的普票，沒進項，能不能開出增質(zhì)稅票，我自己能貼多少

郭老師 解答

2021-06-23 11:55

增值稅用你的不含稅銷售額乘以稅率
附加稅，等于增值稅乘以12%
多交這些稅款的。

余偉彬 追問

2021-06-23 11:58

在沒有進項的情況下：岀去9個點，還貼多少

郭老師 解答

2021-06-23 12:00

你好，增值稅按9%交

附加稅，按照增值稅乘以12%就是多交這些

印花稅按照你的合同金額來繳納，不管是有沒有進項，都是按照合同金額并沒有多交。

所得稅是看利潤，普通發(fā)票也可以抵扣利潤的。

余偉彬 追問

2021-06-23 17:16

老師你好：街道辦項目，完工，要驗收，審核帳務，怎么計帳才符合標準，驗收，審核過關嗎？

郭老師 解答

2021-06-23 17:18

你好，你們是建筑工程的嗎？