
我們是銷售方,購買方把發(fā)票退回,因跨月需沖紅沖倉儲費發(fā)票,怎么做分錄,后面附什么憑證?之前做的分錄后面附的發(fā)票怎么處理?
答: 你好借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項稅額 負(fù)數(shù),這個做這個,紅字發(fā)票貼這個還有嗎,不需要處理,這個藍(lán)字發(fā)票貼之前藍(lán)字分錄后面
老師,公司銷售貨物,但往來單位開來一張倉儲專用發(fā)票,請問這個倉儲費我該怎么做分錄
答: 您好,倉儲費專用發(fā)票分錄如下: 借:銷售費用-倉儲費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 代:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司支付的倉儲費,應(yīng)該怎樣做分錄
答: 你是商貿(mào)或者工業(yè)的可以做管理費用,借預(yù)付貸銀存,按月攤銷借管理費用貸預(yù)付


李賀 追問
2021-06-23 12:13
maize老師 解答
2021-06-23 12:20