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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-23 15:38

您好
請問產(chǎn)品發(fā)給了對方 什么

有有 追問

2021-06-23 15:41

一臺設(shè)備除塵器

bamboo老師 解答

2021-06-23 15:45

如果已經(jīng)發(fā)貨的話 應(yīng)該對應(yīng)確認(rèn)收入的 

有有 追問

2021-06-23 15:50

老師，就按照這25000確認(rèn)收入嗎還是設(shè)備金額

bamboo老師 解答

2021-06-23 15:51

正規(guī)的應(yīng)該按照設(shè)備金額 然后未收回的做銷售折讓 
如果您單位不想結(jié)轉(zhuǎn)成本 不想繳納增值稅的話 那就把預(yù)收轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

有有 追問

2021-06-23 15:56

老師，也可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎

bamboo老師 解答

2021-06-23 15:57

如果您沒有體現(xiàn)商品發(fā)出了 可以

有有 追問

2021-06-23 16:09

老師，那轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入該怎么解釋呢，如果說設(shè)備沒有發(fā)出的話，錢不是應(yīng)該退給人家嗎

bamboo老師 解答

2021-06-23 16:20

您單位為生產(chǎn)做了準(zhǔn)備 有支出 這個是對方給您的補(bǔ)償 對方不要了  

有有 追問

2021-06-23 16:44

謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-06-23 16:45

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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需要按25000元的收入做賬務(wù)處理，確認(rèn)收入，具體的稅率就是你們的合同簽訂內(nèi)容的商品或提供的服務(wù)的稅率計(jì)算增值稅。
2021-06-26 13:46:39
您好 請問產(chǎn)品發(fā)給了對方 什么
2021-06-23 15:38:10
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好，同學(xué)。 你這屬于你的銷售收款，你們也有合同在先，開具發(fā)票是正常要求 的呀。
2019-11-06 11:06:48
你好 最好的辦法是把款項(xiàng)退回 然后重新支付 如果是專票 建議這樣操作
2021-04-07 11:14:27
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