老師，我們是運費跟貨款一起打給供應商，但供應商只開貨款發(fā)票給我們，我們以后都不會收到運費發(fā)票，我們一般銷售出商品，然后支付貨款給供應商，供應商叫運輸公司發(fā)貨給客戶，支付貨款后的15天才會收到供應商貨款發(fā)票發(fā)票，我想問下方案一：支付貨款時，借應付賬款-貨款900，應付賬款-運費100，貸銀行1000，收到發(fā)票時，應該是 借商品1000，貸應付賬款-貨款900，應付賬款-運費100嗎？方案二：我支付供應商貨款加運費時，當做是借預付(或應付)賬款1000，貸銀行1000，等收到貨款發(fā)票時，借商品900，貸預付900，多付給供應商的運費100，要怎么平賬？

答： 這個沒有發(fā)票你可以單獨做借銷售費用運輸費，這個匯算清繳納稅調(diào)增，混合銷售，這個應該對方開貨物這個發(fā)票包括運費，要不就運輸公司開發(fā)票給你們，按原理是做庫存商品下面，不過這個為了后續(xù)納稅調(diào)增方便建議直接做銷售費用運輸費 100 貸應付賬款-運費100

運費跟貨款一起付給供應商了，但運費發(fā)票是運輸公司開給我們的，付款跟發(fā)票不一致可以嗎？

答： 同學你好，這個是沒有問題的，這個等于是支付運費。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們付款給供應商，是貨款和運費一起付的，但是供應商只開了商品的發(fā)票給我們，沒有開運費發(fā)票，如何做賬？

答： 您好，對方收了運費也需要給你開發(fā)票的，看你們具體的合同是怎樣簽訂的，借庫存商品貸銀行存款，后面需要把發(fā)票補回來，運費也一起寄到采購成本