木子麗 追問

2021-06-23 20:01

可我公司經(jīng)營范圍沒有這個菜品，開發(fā)票可以嗎

許老師 解答

2021-06-23 20:02

這個偶爾一次的話  可以的哦

木子麗 追問

2021-06-23 20:08

視同銷售要確認(rèn)收入，收入增加就要交增值稅，可以做長期股權(quán)投資嗎？長期股權(quán)投資要確認(rèn)收入嗎

許老師 解答

2021-06-23 21:05

你做長投   一樣確認(rèn)收入   交增值稅的

木子麗 追問

2021-06-23 21:07

啊，有人跟我說做長投不用確認(rèn)收入呀

許老師 解答

2021-06-23 21:08

不是啊   這個對應(yīng)的  一樣是收入的

木子麗 追問

2021-06-23 21:13

那除了長投，視同銷售，還有其他方法既可以不確認(rèn)收入，又轉(zhuǎn)給了子公司

許老師 解答

2021-06-23 21:22

這個沒有啊   都一樣的

木子麗 追問

2021-06-23 21:42

做長投不確認(rèn)收入會怎么樣啊

許老師 解答

2021-06-23 21:54

這個是會計處理要求呀    母子公司     會計不確認(rèn)收入
但稅法要確認(rèn)收入    交增值稅啊    這個是有規(guī)定的

木子麗 追問

2021-06-23 22:28

哦，一定要開發(fā)票嗎？反正我都確認(rèn)收入了，可不可以做無票收入呢？如果不開發(fā)票的話，子公司用什么做附件 

許老師 解答

2021-06-23 22:33

你做無票收入    子公司   不能進(jìn)項稅抵扣呀

木子麗 追問

2021-06-23 22:52

都是小規(guī)模公司，子公司可以用什么做附件

許老師 解答

2021-06-23 22:55

你不開發(fā)票   只能用收據(jù)等   做附件吧

木子麗 追問

2021-06-24 07:24

收據(jù)做附件也是可以稅前扣除嗎？想在第二季度時，把這些菜品處理掉，這樣報表就不體現(xiàn)出來，但是收入又會超45萬，怎么做賬，菜品處理了，但是又不會超45萬，不用交增值稅

許老師 解答

2021-06-24 07:42

不是啊  收據(jù)做附件    不能稅前扣除的

木子麗 追問

2021-06-24 08:15

那只能開發(fā)票了，想在第二季度時，把這些菜品處理掉，這樣報表就不體現(xiàn)出來，但是收入又會超45萬，怎么做賬，菜品處理了，但是又不會超45萬，不用交增值稅

許老師 解答

2021-06-24 08:16

這個你可以慢慢處理啊   分到二季度/三季度處理的