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璟坨坨老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-06-23 21:22

你好同學。工資和社保都必須要計提。
計提社保：借：管理費用（或者銷售費用）
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保

微信用戶 追問

2021-06-24 11:36

我們是小公司，社保就12-20個人，那我之前都有沒有計提，怎么辦？還可以去系統(tǒng)改嗎？

璟坨坨老師 解答

2021-06-24 11:38

當月補計提一樣的。

微信用戶 追問

2021-06-24 11:40

您意思是說，我再每月反結(jié)賬回去把每個月的憑證補一個社保的計提，是嗎？

璟坨坨老師 解答

2021-06-24 11:41

不是 就在這個月補計提就可以了

微信用戶 追問

2021-06-24 11:49

哦哦，您意思是，之前做的沒計提就不管了，從這月開始就做計提，是這樣嗎？

璟坨坨老師 解答

2021-06-24 11:50

不是的。意思就是這個月把之前沒計提的全部一次性補計提才是正確的做法。

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相關(guān)問題討論
您好。繳納什么呢？住房公積金還是社保還是
2021-11-17 18:46:49
你好同學。工資和社保都必須要計提。 計提社保：借：管理費用（或者銷售費用） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
2021-06-23 21:22:13
同學你好！工資做賬也要在記賬憑證上進行處理。計提時， 借：生產(chǎn)費用/制造費用/管理費用/銷售費用等等 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2019-10-23 11:01:33
同學你好，工資計提參考以下分錄
2020-07-12 08:51:40
補記收入的分錄? 就可以
2021-11-02 14:46:38
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