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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-06-24 15:08

同學(xué),你好

會計分錄做法:企業(yè)所得稅先繳納后計提,繳納時借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅;貸:銀行存款;計提時:借:所得稅費用;貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅。結(jié)轉(zhuǎn)時借:本年利潤;貸:所得稅費用。

黃清 追問

2021-06-25 10:44

好的,謝謝老師

小菲老師 解答

2021-06-25 11:01

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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需要計提 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 繳納時,做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2020-04-30 16:02:08
要是你4季度需要交就現(xiàn)在需要計提,借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費
2020-01-09 09:01:21
您好,可以4月份的時候補(bǔ)計提,然后再做繳納
2019-05-26 14:20:30
你好,要根據(jù)你們的營業(yè)利潤,乘以25%計算的
2021-10-12 17:34:32
你好 計提了9000實際繳納才1507 那么你要沖你多計提的分錄才可以 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款
2019-06-05 16:05:58
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