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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-06 17:05

那做賬的時候就是分兩張憑證做,第一是按登記的表格的價格做賬,第二次再對著銀行的實際到賬的流水再做一張憑證是嗎?

Abby 追問

2016-12-07 16:36

第一張9月的發(fā)票項目是預存話費200,銀行扣錢的,我直接計入了管理費用;第二張10月開的電子發(fā)票總金額是497.83,發(fā)票上有注明是預付金52.41,銀行卡是445.42, 銀行賬戶上直接扣了445.42,那52.41要計入什么科目?

吳月柳 解答

2016-12-06 15:34

借:其他應收款-POS880  貸:主營業(yè)務收入880,借:銀行存款874.72 財務費用25.28  貸:其他應收款-POS880

吳月柳 解答

2016-12-06 17:13

是的

吳月柳 解答

2016-12-07 16:50

那這個預付金是送的還是你們存的?如果是送的直接以你們銀行扣款金額做賬就行,不用理會預付金

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相關問題討論
你好,3元沖減收入,或者計入銷售費用
2019-11-26 16:58:55
借:其他應收款-POS880 貸:主營業(yè)務收入880,借:銀行存款874.72 財務費用25.28 貸:其他應收款-POS880
2016-12-06 15:34:17
你好,計入其他應付款
2016-12-30 09:21:13
你好!借:銀行存款  962  財務費用-現(xiàn)金折扣  38   主營業(yè)務成本  200  貸:主營業(yè)務收入  應交稅費
2017-09-23 12:02:18
你好!可以的。但是需要發(fā)票
2017-12-01 14:35:10
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