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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-24 21:46

您好
研發(fā)費(fèi)用下的材料費(fèi)用期末為負(fù)數(shù)不正常

楊三歲 追問

2021-06-24 21:50

本月領(lǐng)了研發(fā)材料,做成產(chǎn)品,成本入多了就造成研發(fā)材料為負(fù)數(shù)了

bamboo老師 解答

2021-06-24 21:51

那把多入的金額紅沖回來

楊三歲 追問

2021-06-24 21:53

負(fù)數(shù)不能理解為產(chǎn)品入庫成本高于本月領(lǐng)料成本,多的部分是上月領(lǐng)的成本嗎?

bamboo老師 解答

2021-06-24 21:54

不可以的 這個不可能是負(fù)數(shù)的 負(fù)數(shù)就表示您欠了 您本來沒有這個東西  還欠了領(lǐng)出去了  

楊三歲 追問

2021-06-24 21:57

怎么紅沖,入庫做的是借:庫存商品  貸:研發(fā)費(fèi)用(紅字)

楊三歲 追問

2021-06-24 21:59

做相反分錄嗎?那這樣的話不需要附附件嗎?直接摘要備注為調(diào)整某某憑證?

bamboo老師 解答

2021-06-24 22:00

入庫做的是借:庫存商品  貸:研發(fā)費(fèi)用(紅字)?

這個分錄可以平嗎?

楊三歲 追問

2021-06-24 22:02

不能平,那我只能重新把做成本入庫嗎

楊三歲 追問

2021-06-24 22:03

不能平,那我只能重新做成本入庫嗎

bamboo老師 解答

2021-06-24 22:04

您入庫分錄已經(jīng)寫了么  怎么寫的   不是上面那筆吧

楊三歲 追問

2021-06-24 22:07

是上面那筆,領(lǐng)料時借:研發(fā)費(fèi)用  貸:原材料  入庫借:庫存商品  貸:研發(fā)費(fèi)用(借方紅字)

楊三歲 追問

2021-06-24 22:08

因?yàn)槿霂斐杀救攵嗔耍瑢?dǎo)致紅字大于藍(lán)字,出現(xiàn)負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2021-06-24 23:13

借:庫存商品  貸:研發(fā)費(fèi)用(借方紅字)
這個分錄不平  研發(fā)費(fèi)用是不是應(yīng)該借方紅字?

楊三歲 追問

2021-06-25 08:30

是借方紅字

bamboo老師 解答

2021-06-25 08:32

如果是入庫成本太多 應(yīng)該這樣寫分錄啊
借 庫存商品 借方紅字
貸 研發(fā)費(fèi)用 貸方紅字

楊三歲 追問

2021-06-25 08:37

那需要附件嗎

bamboo老師 解答

2021-06-25 08:57

不需要附件 摘要寫清楚就好了

楊三歲 追問

2021-06-25 09:04

嗯,好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-06-25 09:11

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
您好!借原材料 貸應(yīng)付賬款等
2017-10-24 15:53:34
先按項(xiàng)目計(jì)入“研發(fā)支出——原材料”科目,再看這個項(xiàng)目是否研發(fā)成功,如果研發(fā)成功就是資本化,沒有研發(fā)成功就是費(fèi)用化
2017-10-25 10:12:24
之前領(lǐng)用應(yīng)當(dāng) 借;在建工程 貸;原材料 入庫借;固定資產(chǎn) 貸;在建工程
2017-10-24 15:58:47
可以按實(shí)際工時的比重進(jìn)行分配
2019-11-16 09:59:52
你好? 這個沒有具體規(guī)定的; 按你們實(shí)際? 。其他費(fèi)用這塊? 是不能超過10%de?
2021-05-20 18:16:46
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