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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-25 09:29

你好之前收到發(fā)票你怎么掛科目的。 這樣好判斷怎么轉(zhuǎn)出 。 稅務局讓你補哪些稅費

沈澤澤 追問

2021-06-25 09:31

收到的時候借原材料 貸應付賬款 然后用的時候是借工程施工—材料 貸原材料 

沈澤澤 追問

2021-06-25 09:32

進項已經(jīng)轉(zhuǎn)出 然后這些材料成本也在匯算清繳時轉(zhuǎn)出了

沈澤澤 追問

2021-06-25 09:32

想問的是那材料還要不要紅沖 因為紅沖的話我材料賬上是負的了

meizi老師 解答

2021-06-25 09:40

 你好   1 現(xiàn)在做賬: 你沒有做進項稅嗎  這個是 應該先做了進項稅 才能去轉(zhuǎn)出。 你抵扣了進項稅嗎 

沈澤澤 追問

2021-06-25 09:45

進項做了 借原材料 應交稅費進項 貸應付

沈澤澤 追問

2021-06-25 09:46

然后進項也轉(zhuǎn)出了

meizi老師 解答

2021-06-25 09:51

你好 那你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 :借原材料 貸進項稅轉(zhuǎn)出 然后做 :借工程施工 貸 原材料    這樣來做賬     這個是轉(zhuǎn)出進項稅分錄的 

沈澤澤 追問

2021-06-25 09:57

那成本呢

meizi老師 解答

2021-06-25 10:01

 你好    你現(xiàn)在    上面 轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本去 。 你現(xiàn)在做賬:借  借利潤分配 -未分配利潤 貸工程施工  ; 這樣來 補結(jié)轉(zhuǎn)。 你稅務局意思 是這些成本和進項稅都要轉(zhuǎn)出來 補稅嘛  

沈澤澤 追問

2021-06-25 10:08

那就是我當初的材料入賬的不用做個負數(shù)發(fā)票

meizi老師 解答

2021-06-25 10:17

 你好    現(xiàn)在是把  進項稅轉(zhuǎn)出  部分先 挨著去 結(jié)轉(zhuǎn) ;然后這個成本是真實發(fā)生的 只是發(fā)票不合規(guī) ; 你就去改年報處理就行了。賬上分錄就這樣處理了 。  去調(diào)增  去補稅 在做補稅的分錄即可   

沈澤澤 追問

2021-06-25 10:21

我還是沒明白 就是我把所得稅的年報改好后 然后把補的稅分錄再做一下就好了嘛 

meizi老師 解答

2021-06-25 10:33

你好    把你年報改了。 然后你轉(zhuǎn)出的進項稅還得補做成本里面去 。然后  調(diào)整了年報 涉及補稅的 還是要做補稅  和滯納金分錄 才行  

沈澤澤 追問

2021-06-25 10:36

轉(zhuǎn)出的進項稅不能補到成本里 稅局意思這個虛開的 進項稅不能轉(zhuǎn)到原材料

meizi老師 解答

2021-06-25 10:45

 你好    但是你最終進項稅不能抵扣。 你要轉(zhuǎn)到成本去     這樣 原材料的總成本 和工程施工 以及主營業(yè)務成本要去轉(zhuǎn)進去 ;     只是發(fā)票不合規(guī) 你調(diào)整最終的主營業(yè)務成本金額  去補稅 ;   

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真實也沒有發(fā)生嗎,借應付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2020-07-14 19:50:14
您好 請問暫估時候分錄怎么寫的
2019-06-13 16:25:56
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2019-12-19 11:14:53
今年暫估成本金額入賬,明年收到發(fā)票后,沖銷今年的暫估成本的分錄,再按發(fā)票金額做成本分錄
2020-12-18 16:26:48
你好 不需要調(diào)整之前成本 了。 調(diào)增后 繳納稅費 你就做補計提企業(yè)所得稅和繳納就行了。
2020-06-04 11:13:33
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