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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-06-26 15:50

同學你好
把6%的那部分按13%入庫——您是說稅額部分是按13%的稅額計入進項么？

巴山小燭 追問

2021-06-26 15:52

進賬還是按發(fā)票上的來

巴山小燭 追問

2021-06-26 15:52

6%的那部分是服務(wù)費

巴山小燭 追問

2021-06-26 15:53

老師，是這樣入庫的，把6%的這部分按13%入庫，稅費和不含稅總金額不變

立紅老師 解答

2021-06-26 15:56

同學你好，是可以的；

巴山小燭 追問

2021-06-26 15:57

老師，稅額確實和發(fā)票上的不一樣了

巴山小燭 追問

2021-06-26 15:59

老師，我不知道我表達清楚了沒有

立紅老師 解答

2021-06-26 16:02

同學你好，稅額確實和發(fā)票上的不一樣了——怎么會不一樣呢；比如13%稅率的稅額是13元，計入進項的是13%；6%的稅率的稅額6元，計入進項稅額就是6元呢；

巴山小燭 追問

2021-06-26 17:03

是的，那么要怎么處理呢

立紅老師 解答

2021-06-26 17:11

同學你好，；比如13%稅率的稅額是13元，計入進項的是13%；6%的稅率的稅額6元，計入進項稅額就是6元呢；——如果是這處理的，是一樣的；不會不一樣的；
把6%的那部分按13%入庫——您說的這個能說下具體的業(yè)務(wù)或金額么？

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相關(guān)問題討論
同學你好 把6%的那部分按13%入庫——您是說稅額部分是按13%的稅額計入進項么？
2021-06-26 15:50:47
只能去稅務(wù)局開具16%老稅率的發(fā)票
2019-12-23 14:27:37
您好，具體題庫里哪一個職稱的題？你方便截圖發(fā)我來，然后我反饋一下
2020-06-10 14:26:34
同學，你好 具體是什么業(yè)務(wù)的
2021-01-14 09:15:33
涉及增值稅上的服務(wù)很多都是稅率為6%。但是運輸服務(wù)、建筑服務(wù)、不動產(chǎn)租賃服務(wù)為9%，有形動產(chǎn)租賃為13%
2020-04-29 13:27:16
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