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送心意

許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2021-06-27 10:45

同學(xué)你好！這個的話
借：其他應(yīng)收款
    貸：遞延收益
申請使用
借：銀行存款
     貸：其他應(yīng)收款
借：遞延收益
    貸：其他收益

丘比特 追問

2021-06-27 10:53

比如我們申請金額有100萬研發(fā)費用可以使用 這個月買設(shè)備花了30萬應(yīng)該怎么做賬呢

許老師 解答

2021-06-27 10:54

就是我寫的分錄呀     金額代入  就可以了
當然  另外
借：固定資產(chǎn)   30
      貸：銀行存款    30

丘比特 追問

2021-06-27 10:57

借：其它應(yīng)收款100萬
  貸：遞延收益100萬 （確定金額）

借：銀行存款30萬
 貸：其它應(yīng)收款30萬（購買設(shè)備）

丘比特 追問

2021-06-27 10:59

設(shè)備入庫時 借：固定資產(chǎn)30萬 貸：銀存30萬 這樣對嗎

許老師 解答

2021-06-27 10:59

是的呀  是要這樣的

丘比特 追問

2021-06-27 11:01

借：遞延收益 貸：其它收益 （是使用完100萬款的時候做的分錄是吧）

許老師 解答

2021-06-27 11:02

這個是固定資產(chǎn)折舊時   對應(yīng)的   結(jié)轉(zhuǎn)分錄哦

丘比特 追問

2021-06-27 11:04

使用完100萬的話還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎

許老師 解答

2021-06-27 11:04

這個不用了啊   已經(jīng)對應(yīng)做完了

丘比特 追問

2021-06-27 11:06

好的 謝謝老師

許老師 解答

2021-06-27 11:09

不客氣，如果對回答滿意，請五星好評，謝謝

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同學(xué)你好！這個的話 借：其他應(yīng)收款 ? ? 貸：遞延收益 申請使用 借：銀行存款 ? ? ?貸：其他應(yīng)收款 借：遞延收益 ? ? 貸：其他收益
2021-06-27 10:45:23
你好，研發(fā)費用可以從公司賬戶提取出來支付，為了方便管理，也可以設(shè)立研發(fā)費用專戶
2019-01-10 11:19:45
你好，如果設(shè)備是自用做固定資產(chǎn)核算 借：固定資產(chǎn) 貸：研發(fā)支出 如果是對外出售 借：庫存商品 貸：研發(fā)支出
2020-04-17 16:58:20
一、研究階段(無形資產(chǎn)準則規(guī)定：研究階段的支出全部費用化) 　　1相關(guān)費用發(fā)生時 　　借：研發(fā)支出 — ××項目(材料費、人工費、水電費、租賃費、利息支出等) 　　貸：庫存現(xiàn)金(銀行存款、應(yīng)付職工薪酬、原材料等) 　　2購置資產(chǎn) 　　借：固定資產(chǎn) — ××資產(chǎn)(購買不用安裝的設(shè)備) 　　貸：庫存現(xiàn)金(銀行存款) 　　3期末結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：管理費用 — 研究與開發(fā)費 　　貸：研發(fā)支出 — ××項目(材料費、人工費、水電費、租賃費、利息支出等) 　　二、開發(fā)階段(符合無形資產(chǎn)確認條件的支出應(yīng)資本化即形成資產(chǎn)，否則應(yīng)費用化) 　　1相關(guān)費用發(fā)生時 　　借：研發(fā)支出 — ××項目(材料費、人工費、水電費、租賃費、利息支出等) 　　固定資產(chǎn) — ××資產(chǎn)(購買不用安裝的設(shè)備) 　　貸：庫存現(xiàn)金(銀行存款、應(yīng)付職工薪酬、原材料等) 　　2開發(fā)項目完工時 　　借：無形資產(chǎn) — ××資產(chǎn)(資本化部分) 　　管理費用 — 研究與開發(fā)費(費用化部分) 　　貸：研發(fā)支出 — ××項目(材料費、人工費、水電費、租賃費、利息支出等)
2019-08-21 16:28:32
借研發(fā)支出貸銀行存款
2019-07-12 10:57:22
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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