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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2021-06-28 15:16

你好
 
科目余額表的具體編制方法：
1、所有已制單的單據(jù)（憑證）的余額，原理為期初余額+（或-）本期發(fā)生額（包括借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額）=期末余額；
2、只是在選項(xiàng)時(shí)有無包括已記帳憑證，就是范圍，一般應(yīng)選擇包括未記帳的憑證。
3、做科目余額表的目的主要是為了方便做財(cái)務(wù)報(bào)表。

墨痕未染 追問

2021-06-28 15:43

我現(xiàn)在是5月份之前的賬是代理記賬公司做的，他們給我給了科目余額表，我怎么填寫到用友T+標(biāo)準(zhǔn)版里面，就是搞不清楚科目余額表和用友里面哪個(gè)金額是對應(yīng)的？

玲老師 解答

2021-06-28 15:54

你好
按最后一期余額表的金額錄入期初里 

墨痕未染 追問

2021-06-28 16:00

用友軟件里面有個(gè)期初余額和年初余額，這兩個(gè)和科目余額表里面的期末余額怎么對應(yīng)？

玲老師 解答

2021-06-28 16:09

你好
年初是12月末金額  期初是上面回復(fù)的 

墨痕未染 追問

2021-06-28 16:13

但是，用友里面，我錄取期初余額，年初余額也會(huì)和期初余額一樣，而且自動(dòng)填入。

玲老師 解答

2021-06-28 16:17

你好
這樣你就可以從1月建賬，不然會(huì)有差異 

墨痕未染 追問

2021-06-28 16:38

但是我在代理記賬公司接過來的賬是截止到2021年5月底

玲老師 解答

2021-06-28 16:46

你好
年初不 能單位填寫嗎  可以讓你的軟件 客服給你看一下軟件 操作

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個(gè)是自動(dòng)能夠生成的，同學(xué)
2019-07-01 20:36:52
你好，一般是根據(jù)丁字帳填寫期初余額，本期發(fā)生額，期末余額的
2016-06-28 10:56:53
你好，是17年的期末余額
2018-05-18 10:25:33
您好，按本期的發(fā)生額，按匯總的各明細(xì)借貨方金額填入本期，再跟期初余額計(jì)算出期末余額就可以了。
2017-02-15 14:29:13
余額欄空或者0
2016-06-20 09:14:33
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