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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2021-06-28 15:16

你好
 
科目余額表的具體編制方法：
1、所有已制單的單據(jù)（憑證）的余額，原理為期初余額+（或-）本期發(fā)生額（包括借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額）=期末余額；
2、只是在選項(xiàng)時有無包括已記帳憑證，就是范圍，一般應(yīng)選擇包括未記帳的憑證。
3、做科目余額表的目的主要是為了方便做財(cái)務(wù)報(bào)表。

墨痕未染 追問

2021-06-28 15:43

我現(xiàn)在是5月份之前的賬是代理記賬公司做的，他們給我給了科目余額表，我怎么填寫到用友T+標(biāo)準(zhǔn)版里面，就是搞不清楚科目余額表和用友里面哪個金額是對應(yīng)的？

玲老師 解答

2021-06-28 15:54

你好
按最后一期余額表的金額錄入期初里 

墨痕未染 追問

2021-06-28 16:00

用友軟件里面有個期初余額和年初余額，這兩個和科目余額表里面的期末余額怎么對應(yīng)？

玲老師 解答

2021-06-28 16:09

你好
年初是12月末金額  期初是上面回復(fù)的 

墨痕未染 追問

2021-06-28 16:13

但是，用友里面，我錄取期初余額，年初余額也會和期初余額一樣，而且自動填入。

玲老師 解答

2021-06-28 16:17

你好
這樣你就可以從1月建賬，不然會有差異 

墨痕未染 追問

2021-06-28 16:38

但是我在代理記賬公司接過來的賬是截止到2021年5月底

玲老師 解答

2021-06-28 16:46

你好
年初不 能單位填寫嗎  可以讓你的軟件 客服給你看一下軟件 操作

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，是17年的期末余額
2018-05-18 10:25:33
你好 沒有看到圖片哦 做賬期初數(shù)就是上年的期末數(shù)
2019-01-15 14:10:22
你好 ? 科目余額表的具體編制方法： 1、所有已制單的單據(jù)（憑證）的余額，原理為期初余額%2B（或-）本期發(fā)生額（包括借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額）=期末余額； 2、只是在選項(xiàng)時有無包括已記帳憑證，就是范圍，一般應(yīng)選擇包括未記帳的憑證。 3、做科目余額表的目的主要是為了方便做財(cái)務(wù)報(bào)表。
2021-06-28 15:16:29
您好，那您具體逐筆核對一下就可以了
2020-04-26 16:05:53
本期可加計(jì)抵減額是前兩行的加總，本期實(shí)際抵減額是根據(jù)本期遞減前的應(yīng)納稅額填寫的，接著期末抵減額是本期可抵減-實(shí)際抵減
2019-12-10 20:27:05
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