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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-07 14:14

1、如果當(dāng)月沒有收入不繳增值稅,可否先做上這個(gè)憑證,掛在賬上,主要是怕以后會(huì)忘記了!可以嗎?
2、報(bào)稅時(shí)可不可以也先記上這筆,讓它暫時(shí)放到期初上,等以后發(fā)生稅款時(shí)再抵扣。可以嗎?

鄒老師 解答

2016-12-07 14:10

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2016-12-07 14:32

1,可以只做第一筆
2,減免的時(shí)候做第二筆

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-12-07 14:10:53
您好 1.支付的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 2.抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅款減免) 借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用
2019-04-15 16:36:53
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-04-10 17:11:58
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免費(fèi) 貸:管理費(fèi)用
2017-11-12 16:07:58
借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外收入
2017-04-05 11:29:06
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