人生旅途 追問

2021-06-28 17:46

我的報表中填的時候在3％的稅率中填，免稅中填2個點的優(yōu)惠？

郭老師 解答

2021-06-28 17:48

你好
需要交稅的嗎
不交稅不用填寫減免的2%

人生旅途 追問

2021-06-28 17:54

需要交稅，這個免稅的怎么做會計分錄

郭老師 解答

2021-06-28 18:05

你好，減免的不需要做的，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，這個增值稅就是按照1%，然后你申報的時候填寫在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項目里面。

人生旅途 追問

2021-06-28 18:20

小規(guī)模以前沒有優(yōu)惠政策按3％稅率計稅時，當時季度沒有超過30萬時我沒有交稅，當時我把免稅的這個收入記到了營業(yè)外收入，這個可對？

郭老師 解答

2021-06-28 18:21

你好
對的
就是這么做的