張張 追問(wèn)

2021-06-29 15:56

現(xiàn)在稅務(wù)稽核我們公司，說(shuō)我這個(gè)解釋行不通，一口認(rèn)定應(yīng)該基數(shù)一致

小黎老師 解答

2021-06-29 16:08

同學(xué)您好，你把稅務(wù)局自己的規(guī)定發(fā)給他們看呀，稅務(wù)局申報(bào)的要求我們不能違反，但是財(cái)務(wù)一年度的工資肯定是權(quán)責(zé)發(fā)生制。稅務(wù)局是找借口要罰你們吧

張張 追問(wèn)

2021-06-29 16:29

另外我想問(wèn)一下年底開(kāi)票但是貨未到客戶處，開(kāi)票金額報(bào)了增值稅但是這部分收入跨期確認(rèn)的，我覺(jué)得這個(gè)沒(méi)有什么問(wèn)題吧？增值稅產(chǎn)生納稅義務(wù)，但是不滿足收入確認(rèn)條件。稅務(wù)就說(shuō)兩稅收入申報(bào)不一致，認(rèn)為我這個(gè)解釋也不合理

小黎老師 解答

2021-06-29 16:30

同學(xué)您好，理論上是沒(méi)有問(wèn)題的，就是增值稅收入和增值稅確認(rèn)時(shí)點(diǎn)的問(wèn)題。你把稅法確認(rèn)收入的時(shí)間點(diǎn)跟他們說(shuō)清楚