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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-12-07 20:36

不是吧，我開過一般納稅人的，只需要填寫價(jià)稅合一的價(jià)格呀，然后開出來后自動發(fā)票上就有稅價(jià)和不含稅價(jià)了啊

半城煙沙 追問

2016-12-07 20:41

？？？，是嗎？我做過一般納稅的帳，小規(guī)模真沒做過，現(xiàn)在這個(gè)公司就是小規(guī)模的，所以我想核實(shí)下，鄒老師，你說小規(guī)模不會顯示，那他開的普通增值稅發(fā)票上面，不是是也有稅價(jià)和不含稅價(jià)嗎？那這個(gè)小規(guī)模的開票時(shí)我要填哪個(gè)金額？比如開票金額是６０００，我填哪個(gè)金額？我要自己價(jià)稅分離？/?填上５８２５，２４？/?？ヲ

鄒老師 解答

2016-12-07 20:34

你好，是顯示的含稅金額，不會做價(jià)稅分離的 
做分錄需要做價(jià)稅分離

鄒老師 解答

2016-12-07 20:37

你好，一般納稅人是這樣
小規(guī)模不會 的

鄒老師 解答

2016-12-07 20:45

你好，如果是增值稅普通發(fā)票，會價(jià)稅分離
如果是國稅通用機(jī)打發(fā)票，按600開具

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相關(guān)問題討論
你好，是顯示的含稅金額，不會做價(jià)稅分離的 做分錄需要做價(jià)稅分離
2016-12-07 20:34:37
你好，一般填的是不含稅的
2017-11-09 14:15:51
選擇差額計(jì)稅方法的，對于規(guī)定的準(zhǔn)予扣除部分依據(jù)規(guī)定的合法憑證給予差額扣除計(jì)算銷項(xiàng)稅額；對于其他不作為差額扣除的部分，只要依法取得了增值稅進(jìn)項(xiàng)憑證可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額作進(jìn)項(xiàng)抵扣。 根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號）附件2《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》規(guī)定：試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù)，可以選擇以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。選擇上述辦法計(jì)算銷售額的試點(diǎn)納稅人，向旅游服務(wù)購買方收取并支付的上述費(fèi)用，不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具普通發(fā)票。 因此，旅游服務(wù)公司增值稅一般納稅人可以選擇差額計(jì)稅方法繳納增值稅。選擇差額計(jì)稅方法的增值稅計(jì)算： 應(yīng)納增值稅＝（旅游服務(wù)價(jià)稅合計(jì)數(shù)－可以差額部分的扣除費(fèi)用）÷（1+6％）×6％－其他依法取得的符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)稅額＝旅游服務(wù)價(jià)稅合計(jì)數(shù)÷（1+6％）×6％－可以差額部分的扣除費(fèi)用÷（1+6％）×6％－其他依法取得的符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-03-12 12:13:20
=465346.53*2% 是對的，你這個(gè)減免表和減免代碼截圖看看，都是對那需要找稅局看啥情況，別的學(xué)員這么截圖是可以提交的，
2020-07-10 11:19:27
你好，是你利潤表的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 是不含稅金額
2018-07-05 20:57:24
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