文華135943 追問

2021-06-30 18:46

空調(diào)是6200元

maize老師 解答

2021-06-30 18:50

這個做固定資產(chǎn)貸你之前掛啥做啥，折舊3年，6200/3/12月折舊額，以前折舊做借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益，本年做借管理費用貸累計折舊匯算清繳納稅調(diào)增

文華135943 追問

2021-06-30 18:57

沒有收到票，只是對公轉(zhuǎn)賬時，做了，借：應付賬款 貸：銀行存款，就這樣了，也沒有入固定資產(chǎn)，也沒有折舊攤銷。先在明細賬上就是應付賬款借方有6200的余額，我想平了這個賬，

maize老師 解答

2021-06-30 18:58

那這個做借固定資產(chǎn)，貸應付賬款，次月開始折舊，你買入次月，折舊3年，6200/3/12月折舊額，以前折舊做借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益，本年做借管理費用貸累計折舊匯算清繳納稅調(diào)增

maize老師 解答

2021-06-30 18:59

沒有做這個補上這個，

文華135943 追問

2021-06-30 19:00

我是做借：營業(yè)外支出，貸：應付款款嗎？還是借：未分配利潤

maize老師 解答

2021-06-30 19:03

你要是不想正規(guī)處理，那這個做借：未分配利潤 你這個不需要納稅調(diào)增，你要是做營業(yè)外支出，這個是需要匯算清繳納稅調(diào)增