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老師，我們是房地產(chǎn)行業(yè)，2020 年底計(jì)提了成本，借：開發(fā)成本-計(jì)提，貸：應(yīng)付帳款—計(jì)提，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：開發(fā)成本—計(jì)提，今年5 月所得稅匯算清繳時，計(jì)提的成本有1000 萬未收到發(fā)票，進(jìn)行了相應(yīng)的納稅調(diào)增，收到成本發(fā)票都是計(jì)入開發(fā)成本的，請問賬上是要將原計(jì)提分錄沖回嗎？分錄咋做？謝謝！
月光下的鳳尾竹
于2021-07-01 12:53 發(fā)布 ??1535次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計(jì)師
2021-07-01 12:55
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精選問題
哪位老師有采購報表的模版？ 問
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購 答
公司會收取物流卸貨費(fèi)，有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行，無法 問
可以現(xiàn)金收取，再存入公戶 答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫 問
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品 答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計(jì)分錄 問
? 計(jì)提匯算所得稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款 答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情 問
在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡 答
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