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老師，我們是房地產行業(yè)，2020 年底計提了成本，借：開發(fā)成本-計提，貸：應付帳款—計提，并結轉了成本，借：主營業(yè)務成本 貸：開發(fā)成本—計提，今年5 月所得稅匯算清繳時，計提的成本有1000 萬未收到發(fā)票，進行了相應的納稅調增，收到成本發(fā)票都是計入開發(fā)成本的，請問賬上是要將原計提分錄沖回嗎？分錄咋做？謝謝！
月光下的鳳尾竹
于2021-07-01 12:53 發(fā)布 ??1533次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2021-07-01 12:55
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