學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2021-07-02 14:57

老師，1.去年一共調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本292.02元，（其中2020年11月4406.1調(diào)整為4653.51   調(diào)增247.41元   12月8688.97調(diào)為8733.58調(diào)增44.61元主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一共調(diào)增292.02，）             2.今年一共調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本195.1元，（其中2021年1月3977.1調(diào)為4012.68，調(diào)增15.58元，2月2887.5調(diào)整2766.95，調(diào)減120.55元，3月2873.59元調(diào)整2783.46元，調(diào)減90.13元 ，一共調(diào)減195.1元），去年和今年的分錄需要怎么寫(xiě)？

maize老師 解答

2021-07-02 15:07

這個(gè)納稅調(diào)增不需要做分錄，只需要這個(gè)去調(diào)表就可以

maize老師 解答

2021-07-02 15:08

你的意思是這個(gè)本來(lái)一瓶洗發(fā)水和沐浴露單價(jià)都是39元，弄錯(cuò)成單價(jià)為18.5元和11.5元 錯(cuò)誤這個(gè)要調(diào)？

maize老師 解答

2021-07-02 15:09

一起做就可以，少做話以前年度損益調(diào)整292.02 貸庫(kù)存商品292.02，借未分配利潤(rùn)292.02，貸以前年度損益調(diào)整292.02   ，2 今年直接做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-195.1 貸庫(kù)存商品-195.1  

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2021-07-02 15:49

哦老師，那摘要怎么寫(xiě)，憑證后面需不需要附件呀

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2021-07-02 15:55

是哦，單價(jià)弄錯(cuò)了，這個(gè)要怎么調(diào)

maize老師 解答

2021-07-02 15:57

你寫(xiě)一個(gè)調(diào)這個(gè)單子說(shuō)明，就可以，附件 ，你做賬只需要總金額調(diào)就可以，單價(jià)不需要處理，這個(gè)

maize老師 解答

2021-07-02 15:58

你要是使用數(shù)量金額式 ，那這個(gè)全部沖掉錯(cuò)誤單價(jià)和負(fù)數(shù)數(shù)量輸入你之前做，全部重新輸入單價(jià)，按新的，但是這樣分錄太麻煩了，

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2021-07-02 16:29

老師，，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，我平常結(jié)轉(zhuǎn)成本的科目是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸周轉(zhuǎn)材料，，寫(xiě)周轉(zhuǎn)材料還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  借未分配利潤(rùn)292.02 貸     292.02     借    292.02 貸未分配利潤(rùn)292.02

maize老師 解答

2021-07-02 16:33

 借未分配利潤(rùn)292.02 貸周轉(zhuǎn)材料 292.02  那只需要做這個(gè)