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小小艾米老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-07-02 07:45

您好！請問您說的第一題是題3嗎？若是，稍后將列出分錄

小小艾米老師 解答

2021-07-02 08:57

1.計(jì)提工資時:
借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -研發(fā)工資90
借：管理費(fèi)用10
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 83
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 6
貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳社保 11
2.計(jì)提單位應(yīng)承擔(dān)的社保：
借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -研發(fā)社保 28.8
借：管理費(fèi)用-基本社會保險(xiǎn) 3.2
貸：應(yīng)付職工薪酬-基本社會保險(xiǎn) 32
3.支付社保、工資時：
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 83
借：其他應(yīng)付款-代扣代繳社保 11
借：應(yīng)付職工薪酬-基本社會保險(xiǎn) 32
貸：銀行存款 126
4.支付個稅是：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 6
貸：銀行存款 6

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你只需計(jì)提公司承擔(dān)的社保、公積金
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你好 計(jì)提什么資產(chǎn) 具體業(yè)務(wù)是什么 ？
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你好 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目 借調(diào)整以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 利潤分配 貸 以前年度損益
2019-05-24 16:36:49
你好 補(bǔ)做計(jì)提分錄，借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)付職工薪酬 支付，借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
2019-03-12 13:03:08
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