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歐老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2016-12-08 22:22

銷售會計工作流程
一、根據(jù)當月入庫、出庫，結(jié)合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
三、每月提供銷售報表
四、結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析
銷售內(nèi)勤工作流程

1、對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，及通報給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

2、編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃;匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況;督促業(yè)務員的資金回籠。監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用

3、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目;

4、接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。
5、依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結(jié)算、報銷、工資獎金的核算等工作。

6、每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務費支出情況進行統(tǒng)計和上報;

7、按合同要求給制造商做好銜接工作;

8、根據(jù)合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理;

9、協(xié)助業(yè)務人員回款;提供應收帳款及其相關(guān)信息;

10、協(xié)助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。

11、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經(jīng)理

12、完成領(lǐng)導交給的其他任務。

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相關(guān)問題討論
您好 一、根據(jù)當月入庫、出庫，結(jié)合 銷售合同 確認當月收入，進行 帳務處理 ，登記 銷售合同 明細臺帳。 二、然后根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 三、每月提供 銷售報表。 四、結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類 會計的科目。 五、每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。 1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務。 2、做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發(fā)票。 3、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨。） 4、每日下班前統(tǒng)計當日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。 5、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。 6、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
2019-04-29 14:43:11
銷售會計工作流程 一、根據(jù)當月入庫、出庫，結(jié)合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。 二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 三、每月提供銷售報表 四、結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。 五、每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析 銷售內(nèi)勤工作流程 1、對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，及通報給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。 2、編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃;匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況;督促業(yè)務員的資金回籠。監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用 3、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目; 4、接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。 5、依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結(jié)算、報銷、工資獎金的核算等工作。 6、每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務費支出情況進行統(tǒng)計和上報; 7、按合同要求給制造商做好銜接工作; 8、根據(jù)合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理; 9、協(xié)助業(yè)務人員回款;提供應收帳款及其相關(guān)信息; 10、協(xié)助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。 11、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經(jīng)理 12、完成領(lǐng)導交給的其他任務。
2016-12-08 22:22:10
電器銷售會計做賬流程可以總結(jié)為以下幾步： 1. 收集財務記錄：根據(jù)電器銷售的賬簿、發(fā)票、費用報銷單等與本次財務活動有關(guān)的文件，收集整理財務記錄。 2. 整理財務記錄：根據(jù)財務記錄的內(nèi)容，整理財務信息，準備記賬。 3. 記錄財務信息：把根據(jù)財務記錄整理出來的財務信息記錄到賬簿上。 4. 審核賬簿：根據(jù)實際情況審核賬簿，判斷是否有任何遺漏或錯誤。 5. 編制財務報表：根據(jù)賬簿記錄的內(nèi)容，編制財務利潤表和資產(chǎn)負債表等財務報表。 6. 開展財務分析：分析財務報表，對本次財務活動的收入、支出、利潤率等進行統(tǒng)計分析，以及財務收支情況等進行評估。 7. 預算財務項目：利用財務報表和財務分析進行預測，根據(jù)未來的銷售預測、技術(shù)投入計劃等，制定合理的財務預算。 8. 編制決策報告：根據(jù)預測結(jié)果，制作財務分析報告，為未來電器銷售預測提供決策支持。
2023-02-23 09:28:23
你好，粘貼單據(jù)，做憑證，登記賬簿，出具報表
2017-04-11 21:19:29
1.按《醫(yī)院會計制度》的要求,負責“藥庫藥品”、“藥房藥品、”“藥品進購差價”的明細分類核箅。藥庫藥品按國家的批價建立明細賬進行核箅，藥房藥品按零售價金額建立分戶明細賬。 2.根據(jù)醫(yī)藥管理部門的通知及時做好調(diào)價工作。督促藥品管理部門，及時對調(diào)價藥品的庫存進行盤存，填制調(diào)價核算表，按規(guī)定進行賬務處理。 3.購入和領(lǐng)用藥品，健全出入庫手續(xù)，參與按規(guī)定對藥品進行定期的盤點和做好盤盈、盤虧的賬務處理，并及時向院領(lǐng)導報告。 4.做好制劑藥品原材料和加工藥品的成本核算,及時處理賬務。 5.協(xié)助藥品管理部門對藥品衛(wèi)生材料按“計劃采購、定量定額供應”的辦法，做好供應工作。 6.定期檢查、核對處方銷售額與收款情況以及銷售藥品的核價情況，防止差錯。 7.負責歸集、整理藥品增、減的原始記錄，及時算賬、記賬。按月結(jié)算，并向財會部門報送藥品收支匯總報表。 藥品會計工作職責 1、認真執(zhí)行會計法，遵守財經(jīng)紀律，實施財務監(jiān)督，嚴格物價政策。 2、按庫名、品名設(shè)置金額數(shù)量明細賬，對入、出庫藥品要及時按品名、數(shù)量、金額進行逐筆登記。 3、每月末與保管核對數(shù)量，與財務科分管會計核對金額，做到賬實相符。 4、審核購進藥品的品種、數(shù)量、價格，掌握結(jié)存動態(tài)，協(xié)助保管做好快失效藥品的處理。 5、認真做好藥品調(diào)價，盤點的數(shù)量、金額匯總工作。 6、及時、準確復核門診藥房銷售憑據(jù)及門診醫(yī)生的處方金額進行逐日登記。 7、完成科室交辦的其它工作任務。 醫(yī)藥公司會計崗位職責 1、根據(jù)年度資金計劃，編制年度融資計劃; 2、辦理向銀行借貸資金的手續(xù); 3、了解貸款資金使用狀況，定期編制相關(guān)貸款資金使用分析報告; 4、承擔貸款合同歸檔管理; 5、匯總、編制公司資金來源表，分析資金來源，及時建議調(diào)整融資結(jié)構(gòu); 6、負責辦理銀行開戶、銷戶、開立網(wǎng)銀、購買支票及其他銀行相關(guān)業(yè)務; 7、負責領(lǐng)取銀行回單、對賬單、銀行詢證函等工作; 8、負責資金收款、收據(jù)開具和保管。 醫(yī)院總賬會計崗位職責 1、負責會計電算化工作，登記總賬，編制會計報表，編寫財務情況說明書。 2、管理會計憑證和報表，認真執(zhí)行安全、保密制度，管理好分管的會計印鑒和會計檔案。 3、負責稽核工作，對記賬憑證進行審核。對各項業(yè)務收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督檢查各部門財務收支、資金使用、財產(chǎn)保管等工作。 4、分析財務收支情況，定期檢查和分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，提出加強資金管理的建議。 5、認真執(zhí)行資金管理規(guī)定，及時收回并按期上繳各項收入款項。 6、加強業(yè)務學習，不斷提高財會人員的業(yè)務技能。 7、按時完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
2019-10-22 18:27:27
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