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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-08 14:31

那這樣只寫(xiě)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，做電腦賬的話，會(huì)不會(huì)報(bào)錯(cuò)呢？

天之痕 追問(wèn)

2016-12-08 16:47

那以后做電腦賬，需要一個(gè)個(gè)的將費(fèi)用和收入下面的二級(jí)明細(xì)科目，一個(gè)個(gè)的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是只要在財(cái)務(wù)費(fèi)用下面設(shè)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的二級(jí)明細(xì)科目，就可以把財(cái)務(wù)費(fèi)用下所有的明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)

吳月柳 解答

2016-12-08 14:16

你好，可能是因?yàn)闆](méi)有把所有明細(xì)寫(xiě)出來(lái)，所以用了結(jié)轉(zhuǎn)代替，實(shí)際工作中需要把每個(gè)費(fèi)用的明細(xì)寫(xiě)上去的。

吳月柳 解答

2016-12-08 14:42

軟件這筆結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動(dòng)的，不需要手工錄入。

吳月柳 解答

2016-12-08 17:52

軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，是一個(gè)個(gè)明細(xì)轉(zhuǎn)的

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你好，可能是因?yàn)闆](méi)有把所有明細(xì)寫(xiě)出來(lái)，所以用了結(jié)轉(zhuǎn)代替，實(shí)際工作中需要把每個(gè)費(fèi)用的明細(xì)寫(xiě)上去的。
2016-12-08 14:16:28
你好，損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn)
2016-11-30 17:15:08
是的，不需要都結(jié)轉(zhuǎn)的。
2021-08-14 16:38:34
你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益是根據(jù)明細(xì)科目
2016-12-29 18:10:22
?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸：本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借：管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-06-29 10:10:15
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