憤怒的小鴨子 追問(wèn)

2021-07-02 13:36

就是說(shuō)我現(xiàn)在直接可以拿合同入6月份的賬，分錄做借管理費(fèi)用房租，貸庫(kù)存現(xiàn)金

憤怒的小鴨子 追問(wèn)

2021-07-02 13:37

到下個(gè)月發(fā)票拿到手怎么做呢？，發(fā)票往哪放呢？

maize老師 解答

2021-07-02 13:41

你好這個(gè)沒(méi)有差額發(fā)票直接貼這個(gè)后面

憤怒的小鴨子 追問(wèn)

2021-07-02 13:44

發(fā)票直接貼到合同的后面？

maize老師 解答

2021-07-02 13:51

是的，原則是合同單獨(dú)保存，這個(gè)你付款單收據(jù)入賬，這樣

憤怒的小鴨子 追問(wèn)

2021-07-02 13:54

那就是他們收了我錢(qián)的收據(jù)先入賬，發(fā)票來(lái)了直接貼到后面就可以了嗎？

maize老師 解答

2021-07-02 14:01

你好是的，是這樣，是的

憤怒的小鴨子 追問(wèn)

2021-07-02 14:14

老師，這是7月頭，我這會(huì)做6月份的帳，這會(huì)已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)上的話，直接可以做到6月的帳里？

maize老師 解答

2021-07-02 14:22

你好這個(gè)可以的，可以，權(quán)責(zé)發(fā)生制，這個(gè)是6月就可以

憤怒的小鴨子 追問(wèn)

2021-07-02 14:37

那6月份有7月份的發(fā)票，感覺(jué)好像不合適，什么是權(quán)責(zé)發(fā)生制

maize老師 解答

2021-07-02 14:42

權(quán)責(zé)發(fā)生制就是6月發(fā)生費(fèi)用先6月做賬，可以后續(xù)取得發(fā)票貼后面

憤怒的小鴨子 追問(wèn)

2021-07-02 14:49

哦哦，知道了，謝謝

maize老師 解答

2021-07-02 14:54

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

憤怒的小鴨子 追問(wèn)

2021-07-02 14:58

老師還要問(wèn)一下，如果這個(gè)發(fā)票是小規(guī)模公司給我公司開(kāi)具的，但是小規(guī)模的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)沒(méi)有房屋租賃，可以開(kāi)出來(lái)不？

maize老師 解答

2021-07-02 15:10

你好這個(gè)不是經(jīng)常發(fā)生可以，經(jīng)常發(fā)生對(duì)方需要去增加經(jīng)營(yíng)范圍

憤怒的小鴨子 追問(wèn)

2021-07-02 15:17

哦哦，我問(wèn)大廳的人他們說(shuō)填報(bào)表時(shí)填到征收率5%的那一欄就可以下季度把稅報(bào)了

憤怒的小鴨子 追問(wèn)

2021-07-02 15:18

不然報(bào)不了稅，我是需要一個(gè)月開(kāi)具一張的

maize老師 解答

2021-07-02 15:27

那是銷(xiāo)售方填寫(xiě)，你這個(gè)是收到發(fā)票，

憤怒的小鴨子 追問(wèn)

2021-07-02 15:28

我也是開(kāi)具方，老板一個(gè)法人兩個(gè)公司

maize老師 解答

2021-07-02 15:35

你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)2季度開(kāi)的，開(kāi)專(zhuān)票嗎，不是專(zhuān)票季度不超過(guò)45萬(wàn)，填寫(xiě)10欄，超過(guò)填寫(xiě)5% 那個(gè)4-6欄，

maize老師 解答

2021-07-02 15:35

沒(méi)有稅種核定需要去增加下稅種核定，才可以去申報(bào)